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公司水電費，本月的水電費，次月對方才開，我需要計提嗎？12月份的我計提嗎？計提的時候分錄寫如管理部門的，管理費用/水電費-暫估嗎？那這個12月份沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要補稅嗎？
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2020-01-08
老師，您好，在申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，風(fēng)險提示，我們有收入，但營業(yè)成本為0，我們屬于商場服務(wù)行業(yè)，平時發(fā)生的費用都計入到管理費用中了？請問營業(yè)成本怎么填？
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2020-05-18
年底了，單位員工上移動公司打印的手機話費發(fā)票，記賬時走 管理費用-福利費 可以嗎？ 企業(yè)所得稅匯算清繳時，是否需要全額調(diào)增，不能扣除
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2018-01-04
今年有用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整去年的管理費用，去年12月份的工資沒有計提，今年用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整過來了，那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應(yīng)出來嗎？怎么填寫？
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2021-03-23
老師好，非全日制用工人員工資造表發(fā)放，申報個稅但不交社保，直接計入了管理費用一勞務(wù)費，沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時可以扣除嗎？
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2019-12-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報時，我們的開辦費記賬管理費用，a105080折舊表里面有開辦費我需要填寫嗎？
2/875
2021-05-07
企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費用里管理費用中的工資如何填寫
1/1083
2021-10-31
老師企業(yè)所得稅匯算清繳是不是一年發(fā)生的這個業(yè)務(wù)比如工資薪金或者是管理費用招待費分別都填一個附表，是這個意思嗎
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2022-03-30
請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中，第一行第三列的管理費用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢？
1/1004
2020-05-27
老師好，我公司19年研發(fā)人員的工資做到管理費用了，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費用～工資這一塊還能加計扣除嗎？
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2020-03-18
請問物業(yè)管理的水電費收入和管理費收入計入哪個科目？
2/682
2016-11-26
?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機構(gòu)（我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國的分交機構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元，^ 國企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元，B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國分支機構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求：計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
3/842
2023-05-13
老師，對于以前年度的企業(yè)所得稅清算申報，進(jìn)行了更正，主要內(nèi)容是，管理費用-房租進(jìn)行了調(diào)減，調(diào)整后也沒有利潤，賬務(wù)怎么處理
0/6
2024-10-20
老師，我想問下之前會計把籌建期相關(guān)開辦費直接計入管理費用，年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，直接計入管理費部分還可以扣除嗎？
2/526
2020-04-07
企業(yè)所得稅匯算清繳 這個 職工薪酬 的 管理費用 的數(shù)字 在哪找？？
1/522
2021-05-21
對于車油費是管理費用但是在年度企業(yè)所得稅匯算清繳明細(xì)表的期間費用表卻沒有這個明細(xì)，要填在哪個科目合適呢？
2/1087
2020-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅明細(xì)表那個職工薪酬是不是只是管理費用的工資？因為是工業(yè)企業(yè)工人工資都入成本了的！
1/1516
2017-04-06
集團企業(yè)與單體企業(yè)在稅務(wù)管理上有何不同？集團成員企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要申報關(guān)聯(lián)方？
2/336
2023-05-07
企業(yè)計入管理費用中的殘疾人保障金在企業(yè)所得稅匯算清繳時計入哪里？
1/7296
2019-03-06
老師，在公司籌建期發(fā)生的餐費是記，管理費用-開辦費嗎？在企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除的嗎
2/741
2020-04-06