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我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅匯算清繳， 我想請問一下 我去年的福利費 有一筆沒有計提 就直接從管理費用里面直接發(fā)放了， 我現(xiàn)在填那個職工薪酬納稅 調整里面 那個福利費的 實際發(fā)生額和 稅收金額那 能把這筆數(shù)字直接填上去嗎？
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2019-05-06
老師管理費用里面的福利費應該在企業(yè)所得稅匯算清繳里面的期間費用哪欄填呢
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2019-05-20
請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳調整了一些成本 一些管理費用；財務報表年報時利潤表里的成本和管理費用是否也需要跟著調整
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2019-05-23
?甲企業(yè)本年度中國境內應納稅所得額為200 萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國設有分支機構（我國與 A、B兩國已經(jīng)締結避免雙重征稅協(xié)定），在^國的分交機構的四斜 稅所得額為 60 萬元，^ 國企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國的分支機構的應納稅所得額為100 萬元，B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應納稅所得額一致，兩國分支機構在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求：計算該企業(yè)匯總時在我國應繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
老師，對于以前年度的企業(yè)所得稅清算申報，進行了更正，主要內容是，管理費用-房租進行了調減，調整后也沒有利潤，賬務怎么處理
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2024-10-20
老師，我想問下之前會計把籌建期相關開辦費直接計入管理費用，年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，直接計入管理費部分還可以扣除嗎？
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2020-04-07
企業(yè)所得稅匯算清繳 這個 職工薪酬 的 管理費用 的數(shù)字 在哪找？？
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2021-05-21
對于車油費是管理費用但是在年度企業(yè)所得稅匯算清繳明細表的期間費用表卻沒有這個明細，要填在哪個科目合適呢？
2/1087
2020-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅明細表那個職工薪酬是不是只是管理費用的工資？因為是工業(yè)企業(yè)工人工資都入成本了的！
1/1516
2017-04-06
集團企業(yè)與單體企業(yè)在稅務管理上有何不同？集團成員企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要申報關聯(lián)方？
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2023-05-07
企業(yè)計入管理費用中的殘疾人保障金在企業(yè)所得稅匯算清繳時計入哪里？
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2019-03-06
老師，在公司籌建期發(fā)生的餐費是記，管理費用-開辦費嗎？在企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除的嗎
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2020-04-06
企業(yè)所得稅匯算清繳A類報表里面的管理費用包不包含工資薪金,職工福利度以及補
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2021-04-02
以前的會計把2017年的賬記到管理費用里,2018年發(fā)現(xiàn)記錯了,把這筆賬紅字沖了,然后記到2018年的成本里,做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要怎么調呢
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2019-04-10
年底了，單位員工上移動公司打印的手機話費發(fā)票，記賬時走 管理費用-福利費 可以嗎？ 企業(yè)所得稅匯算清繳時，是否需要全額調增，不能扣除
1/913
2018-01-04
今年有用以前年度調整損益科目調整去年的管理費用，去年12月份的工資沒有計提，今年用以前年度調整損益科目調整過來了，那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應出來嗎？怎么填寫？
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2021-03-23
老師好，非全日制用工人員工資造表發(fā)放，申報個稅但不交社保，直接計入了管理費用一勞務費，沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時可以扣除嗎？
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2019-12-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報時，我們的開辦費記賬管理費用，a105080折舊表里面有開辦費我需要填寫嗎？
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2021-05-07
企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費用里管理費用中的工資如何填寫
1/1083
2021-10-31
老師企業(yè)所得稅匯算清繳是不是一年發(fā)生的這個業(yè)務比如工資薪金或者是管理費用招待費分別都填一個附表，是這個意思嗎
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2022-03-30