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老師，我想問籌建期費(fèi)用記管理費(fèi)用-開辦費(fèi)了，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，在哪個(gè)表填調(diào)增，不計(jì)算虧損年度？
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2022-04-20
公司水電費(fèi)，本月的水電費(fèi)，次月對(duì)方才開，我需要計(jì)提嗎？12月份的我計(jì)提嗎？計(jì)提的時(shí)候分錄寫如管理部門的，管理費(fèi)用/水電費(fèi)-暫估嗎？那這個(gè)12月份沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅嗎？
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2020-01-08
請(qǐng)問一下我公司去年12月老板開了買大米、油、紅酒面粉等發(fā)票一共14萬（實(shí)際上我公司沒有買這些東西），用對(duì)公賬戶把錢轉(zhuǎn)出去了。我做的管理費(fèi)用招待費(fèi)和管理費(fèi)用福利費(fèi)，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候都超出扣繳規(guī)定范圍了。這個(gè)要怎么做才不會(huì)調(diào)增企業(yè)所得稅？
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2020-04-16
老師，您好，在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)提示，我們有收入，但營(yíng)業(yè)成本為0，我們屬于商場(chǎng)服務(wù)行業(yè)，平時(shí)發(fā)生的費(fèi)用都計(jì)入到管理費(fèi)用中了？請(qǐng)問營(yíng)業(yè)成本怎么填？
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2020-05-18
汽車車貸公司企業(yè)所得稅匯算清繳，沒有任何成本票據(jù)，就平時(shí)的管理費(fèi)用辦公費(fèi)用少部分，公司沒有對(duì)外貸款融資，車貸公司還能什么入成本，或者怎么做，能利潤(rùn)少點(diǎn)？這種小公司如果實(shí)在找不到票據(jù)，只是把賬成本調(diào)下，匯算了少報(bào)一點(diǎn)稅款。會(huì)不會(huì)有事？
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2019-04-07
管理費(fèi)用70萬，里面包含50萬研發(fā)費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，A100000中管理費(fèi)用該填70萬還是50萬
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2020-03-12
公司在16年管理費(fèi)用中有福利費(fèi)313，現(xiàn)在做16年企業(yè)所得稅匯算清繳。是要調(diào)增處理還是如何？屬于籌建期
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2017-05-18
企業(yè)所得稅匯算清繳可以不按報(bào)表來填嗎？比如管理費(fèi)用報(bào)表數(shù)是0，但是填在匯算清繳表格中是有數(shù)的
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2021-05-11
老師，您好。公司為員工交的五險(xiǎn)一金，記入管理費(fèi)用，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎？
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2020-03-16
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，想調(diào)增一筆管理費(fèi)用，調(diào)增的數(shù)額納稅嗎？從哪體現(xiàn)出來
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2020-05-22
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中，第一行第三列的管理費(fèi)用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢？
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2020-05-27
我們公司是新公司，18年在籌建期，所發(fā)生的費(fèi)用都在管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算的，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候怎么填表？
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2019-05-17
?甲企業(yè)本年度中國(guó)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元，^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
年底了，單位員工上移動(dòng)公司打印的手機(jī)話費(fèi)發(fā)票，記賬時(shí)走 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 可以嗎？ 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是否需要全額調(diào)增，不能扣除
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2018-01-04
今年有用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整去年的管理費(fèi)用，去年12月份的工資沒有計(jì)提，今年用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整過來了，那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應(yīng)出來嗎？怎么填寫？
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2021-03-23
老師好，非全日制用工人員工資造表發(fā)放，申報(bào)個(gè)稅但不交社保，直接計(jì)入了管理費(fèi)用一勞務(wù)費(fèi)，沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以扣除嗎？
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2019-12-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)時(shí)，我們的開辦費(fèi)記賬管理費(fèi)用，a105080折舊表里面有開辦費(fèi)我需要填寫嗎？
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2021-05-07
企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用里管理費(fèi)用中的工資如何填寫
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2021-10-31
老師企業(yè)所得稅匯算清繳是不是一年發(fā)生的這個(gè)業(yè)務(wù)比如工資薪金或者是管理費(fèi)用招待費(fèi)分別都填一個(gè)附表，是這個(gè)意思嗎
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2022-03-30
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中，第一行第三列的管理費(fèi)用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢？
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2020-05-27