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我公司管理費(fèi)用中有些明細(xì)是沒有發(fā)票的 企業(yè)所得稅匯算清繳時這些費(fèi)用能填到期間明細(xì)表中的對應(yīng)項(xiàng)目中么？用作納稅項(xiàng)目調(diào)增么？
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2019-05-10
小規(guī)模服務(wù)行業(yè)，管理費(fèi)用下設(shè)辦公，差旅，工資，水電，但是這個季度報企業(yè)所得稅有一項(xiàng)是營業(yè)成本，出的利潤表里沒有營業(yè)成本，這項(xiàng)怎么填啊，沒有成本會不會 影響我的企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-04-05
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳前，需要調(diào)減2019年的管理費(fèi)用，增加利潤。需要在2019年調(diào)整賬務(wù)嗎？還是在2020年的賬務(wù)中再調(diào)整2019年的賬務(wù)和企業(yè)所得稅，因?yàn)?019年已經(jīng)結(jié)賬了，還是只是調(diào)整匯算清繳的年報報表就可以了？
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2020-05-12
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的疑問，請問如果預(yù)計(jì)2021年5月匯算清繳之前能收到2020年的費(fèi)用發(fā)票，可以在2020年提前確認(rèn)費(fèi)用么？比如2020年7月員工報銷，但發(fā)票要到明年匯算清繳前才能給到，可以先做借：管理費(fèi)用 ，貸：銀行存款 的憑證，等明年發(fā)票到了再貼上么？會對企業(yè)所得稅有影響么？
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2020-07-11
管理費(fèi)用參照企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用的明細(xì)科目建賬，都有哪些？
1/1611
2019-12-19
老師問一下，去年年底把管理費(fèi)用暫估了三萬，主營成本暫估了十萬，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費(fèi)用的暫估三萬已經(jīng)開進(jìn)來了 但是成本票十萬尚未開進(jìn)來，這種情況下如何處理最好？
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2020-05-22
老師 申報企業(yè)所得稅匯算清繳主表中的管理費(fèi)用與管理費(fèi)用明細(xì)賬金額不一致是什么原因 每月都是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬
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2020-04-13
老師，我想問籌建期費(fèi)用記管理費(fèi)用-開辦費(fèi)了，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，在哪個表填調(diào)增，不計(jì)算虧損年度？
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2022-04-20
公司水電費(fèi)，本月的水電費(fèi)，次月對方才開，我需要計(jì)提嗎？12月份的我計(jì)提嗎？計(jì)提的時候分錄寫如管理部門的，管理費(fèi)用/水電費(fèi)-暫估嗎？那這個12月份沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要補(bǔ)稅嗎？
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2020-01-08
請問一下我公司去年12月老板開了買大米、油、紅酒面粉等發(fā)票一共14萬（實(shí)際上我公司沒有買這些東西），用對公賬戶把錢轉(zhuǎn)出去了。我做的管理費(fèi)用招待費(fèi)和管理費(fèi)用福利費(fèi)，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候都超出扣繳規(guī)定范圍了。這個要怎么做才不會調(diào)增企業(yè)所得稅？
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2020-04-16
老師，您好，在申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，風(fēng)險提示，我們有收入，但營業(yè)成本為0，我們屬于商場服務(wù)行業(yè)，平時發(fā)生的費(fèi)用都計(jì)入到管理費(fèi)用中了？請問營業(yè)成本怎么填？
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2020-05-18
年底了，單位員工上移動公司打印的手機(jī)話費(fèi)發(fā)票，記賬時走 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 可以嗎？ 企業(yè)所得稅匯算清繳時，是否需要全額調(diào)增，不能扣除
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2018-01-04
今年有用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整去年的管理費(fèi)用，去年12月份的工資沒有計(jì)提，今年用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整過來了，那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應(yīng)出來嗎？怎么填寫？
1/599
2021-03-23
老師好，非全日制用工人員工資造表發(fā)放，申報個稅但不交社保，直接計(jì)入了管理費(fèi)用一勞務(wù)費(fèi)，沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時可以扣除嗎？
1/828
2019-12-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報時，我們的開辦費(fèi)記賬管理費(fèi)用，a105080折舊表里面有開辦費(fèi)我需要填寫嗎？
2/875
2021-05-07
企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用里管理費(fèi)用中的工資如何填寫
1/1083
2021-10-31
老師企業(yè)所得稅匯算清繳是不是一年發(fā)生的這個業(yè)務(wù)比如工資薪金或者是管理費(fèi)用招待費(fèi)分別都填一個附表，是這個意思嗎
6/274
2022-03-30
請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中，第一行第三列的管理費(fèi)用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢？
1/1004
2020-05-27
老師好，我公司19年研發(fā)人員的工資做到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用～工資這一塊還能加計(jì)扣除嗎？
3/1301
2020-03-18
19年的招待費(fèi)，在籌辦期間被前會計(jì)全部記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)，且籌辦期間沒有做稅種核定，19年的企業(yè)所得稅匯算清繳也沒有做，所以沒有按60%的調(diào)整，現(xiàn)在接手，且也還屬于籌建期，請問去年已經(jīng)被記入的招待費(fèi)用我要不要做處理？
1/275
2020-07-13