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年底了,單位員工上移動(dòng)公司打印的手機(jī)話費(fèi)發(fā)票,記賬時(shí)走 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 可以嗎? 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是否需要全額調(diào)增,不能扣除
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2018-01-04
今年有用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整去年的管理費(fèi)用,去年12月份的工資沒(méi)有計(jì)提,今年用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整過(guò)來(lái)了,那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應(yīng)出來(lái)嗎?怎么填寫(xiě)?
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2021-03-23
老師好,非全日制用工人員工資造表發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅但不交社保,直接計(jì)入了管理費(fèi)用一勞務(wù)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以扣除嗎?
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2019-12-25
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)時(shí),我們的開(kāi)辦費(fèi)記賬管理費(fèi)用,a105080折舊表里面有開(kāi)辦費(fèi)我需要填寫(xiě)嗎?
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2021-05-07
企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用里管理費(fèi)用中的工資如何填寫(xiě)
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2021-10-31
老師企業(yè)所得稅匯算清繳是不是一年發(fā)生的這個(gè)業(yè)務(wù)比如工資薪金或者是管理費(fèi)用招待費(fèi)分別都填一個(gè)附表,是這個(gè)意思嗎
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2022-03-30
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中,第一行第三列的管理費(fèi)用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢?
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2020-05-27
老師好,我公司19年研發(fā)人員的工資做到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用~工資這一塊還能加計(jì)扣除嗎?
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2020-03-18
?甲企業(yè)本年度中國(guó)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元,^ 國(guó)企業(yè)所得車(chē)稅率為20%:在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元,B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)的2018年管理費(fèi)用票怎么做賬
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2019-06-25
我公司管理費(fèi)用中有些明細(xì)是沒(méi)有發(fā)票的 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些費(fèi)用能填到期間明細(xì)表中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目中么?用作納稅項(xiàng)目調(diào)增么?
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2019-05-10
小規(guī)模服務(wù)行業(yè),管理費(fèi)用下設(shè)辦公,差旅,工資,水電,但是這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅有一項(xiàng)是營(yíng)業(yè)成本,出的利潤(rùn)表里沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,這項(xiàng)怎么填啊,沒(méi)有成本會(huì)不會(huì) 影響我的企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-04-05
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳前,需要調(diào)減2019年的管理費(fèi)用,增加利潤(rùn)。需要在2019年調(diào)整賬務(wù)嗎?還是在2020年的賬務(wù)中再調(diào)整2019年的賬務(wù)和企業(yè)所得稅,因?yàn)?019年已經(jīng)結(jié)賬了,還是只是調(diào)整匯算清繳的年報(bào)報(bào)表就可以了?
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2020-05-12
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的疑問(wèn),請(qǐng)問(wèn)如果預(yù)計(jì)2021年5月匯算清繳之前能收到2020年的費(fèi)用發(fā)票,可以在2020年提前確認(rèn)費(fèi)用么?比如2020年7月員工報(bào)銷,但發(fā)票要到明年匯算清繳前才能給到,可以先做借:管理費(fèi)用 ,貸:銀行存款 的憑證,等明年發(fā)票到了再貼上么?會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅有影響么?
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2020-07-11
管理費(fèi)用參照企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用的明細(xì)科目建賬,都有哪些?
1/1611
2019-12-19
老師問(wèn)一下,去年年底把管理費(fèi)用暫估了三萬(wàn),主營(yíng)成本暫估了十萬(wàn),現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳,管理費(fèi)用的暫估三萬(wàn)已經(jīng)開(kāi)進(jìn)來(lái)了 但是成本票十萬(wàn)尚未開(kāi)進(jìn)來(lái),這種情況下如何處理最好?
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2020-05-22
老師,我想問(wèn)籌建期費(fèi)用記管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),在哪個(gè)表填調(diào)增,不計(jì)算虧損年度?
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2022-04-20
老師 申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳主表中的管理費(fèi)用與管理費(fèi)用明細(xì)賬金額不一致是什么原因 每月都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬
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2020-04-13
請(qǐng)問(wèn)一下我公司去年12月老板開(kāi)了買(mǎi)大米、油、紅酒面粉等發(fā)票一共14萬(wàn)(實(shí)際上我公司沒(méi)有買(mǎi)這些東西),用對(duì)公賬戶把錢(qián)轉(zhuǎn)出去了。我做的管理費(fèi)用招待費(fèi)和管理費(fèi)用福利費(fèi),但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候都超出扣繳規(guī)定范圍了。這個(gè)要怎么做才不會(huì)調(diào)增企業(yè)所得稅?
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2020-04-16
公司水電費(fèi),本月的水電費(fèi),次月對(duì)方才開(kāi),我需要計(jì)提嗎?12月份的我計(jì)提嗎?計(jì)提的時(shí)候分錄寫(xiě)如管理部門(mén)的,管理費(fèi)用/水電費(fèi)-暫估嗎?那這個(gè)12月份沒(méi)有發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅嗎?
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2020-01-08