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年底了，單位員工上移動(dòng)公司打印的手機(jī)話費(fèi)發(fā)票，記賬時(shí)走 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 可以嗎？ 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是否需要全額調(diào)增，不能扣除
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2018-01-04
今年有用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整去年的管理費(fèi)用，去年12月份的工資沒(méi)有計(jì)提，今年用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整過(guò)來(lái)了，那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應(yīng)出來(lái)嗎？怎么填寫(xiě)？
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2021-03-23
老師好，非全日制用工人員工資造表發(fā)放，申報(bào)個(gè)稅但不交社保，直接計(jì)入了管理費(fèi)用一勞務(wù)費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以扣除嗎？
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2019-12-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)時(shí)，我們的開(kāi)辦費(fèi)記賬管理費(fèi)用，a105080折舊表里面有開(kāi)辦費(fèi)我需要填寫(xiě)嗎？
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2021-05-07
企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用里管理費(fèi)用中的工資如何填寫(xiě)
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2021-10-31
老師企業(yè)所得稅匯算清繳是不是一年發(fā)生的這個(gè)業(yè)務(wù)比如工資薪金或者是管理費(fèi)用招待費(fèi)分別都填一個(gè)附表，是這個(gè)意思嗎
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2022-03-30
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中，第一行第三列的管理費(fèi)用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢？
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2020-05-27
老師好，我公司19年研發(fā)人員的工資做到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用～工資這一塊還能加計(jì)扣除嗎？
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2020-03-18
老師，對(duì)于以前年度的企業(yè)所得稅清算申報(bào)，進(jìn)行了更正，主要內(nèi)容是，管理費(fèi)用-房租進(jìn)行了調(diào)減，調(diào)整后也沒(méi)有利潤(rùn)，賬務(wù)怎么處理
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2024-10-20
?甲企業(yè)本年度中國(guó)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元，^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
19年的招待費(fèi)，在籌辦期間被前會(huì)計(jì)全部記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)，且籌辦期間沒(méi)有做稅種核定，19年的企業(yè)所得稅匯算清繳也沒(méi)有做，所以沒(méi)有按60%的調(diào)整，現(xiàn)在接手，且也還屬于籌建期，請(qǐng)問(wèn)去年已經(jīng)被記入的招待費(fèi)用我要不要做處理？
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2020-07-13
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，疾人就業(yè)保障金、單位繳納社保部分、通訊費(fèi)、電費(fèi)、填管理費(fèi)用哪一項(xiàng)？
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2020-04-16
19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候管理費(fèi)用少填報(bào)了，但是財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表是對(duì)的，現(xiàn)在20年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)怎么辦
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2021-04-06
做2020年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)， 有一筆管理費(fèi)用沒(méi)有入賬，這筆賬怎么做分錄調(diào)整呢，
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2021-05-09
老師，您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費(fèi)用社保填在a104000里哪一行？
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2020-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)多記的銷售費(fèi)用管理費(fèi)用在哪個(gè)表調(diào)整，小微企業(yè)
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2020-05-22
老師：您好！請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題 1、企業(yè)所得稅匯算清繳中，表A105050中工資薪金支出是不是填寫(xiě)除開(kāi)成本和費(fèi)用中的工資之外的工資？因我司的工資主要是計(jì)提在管理費(fèi)用中的，是不是表A105050就可以不用填？
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2020-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳的社保費(fèi)填在管理費(fèi)用下的那一欄里？
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2019-05-22
我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅匯算清繳， 我想請(qǐng)問(wèn)一下 我去年的福利費(fèi) 有一筆沒(méi)有計(jì)提 就直接從管理費(fèi)用里面直接發(fā)放了， 我現(xiàn)在填那個(gè)職工薪酬納稅 調(diào)整里面 那個(gè)福利費(fèi)的 實(shí)際發(fā)生額和 稅收金額那 能把這筆數(shù)字直接填上去嗎？
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2019-05-06
請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整了一些成本 一些管理費(fèi)用；財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里的成本和管理費(fèi)用是否也需要跟著調(diào)整
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2019-05-23