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我公司管理費(fèi)用中有些明細(xì)是沒有發(fā)票的 企業(yè)所得稅匯算清繳時這些費(fèi)用能填到期間明細(xì)表中的對應(yīng)項(xiàng)目中么?用作納稅項(xiàng)目調(diào)增么?
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2019-05-10
小規(guī)模服務(wù)行業(yè),管理費(fèi)用下設(shè)辦公,差旅,工資,水電,但是這個季度報(bào)企業(yè)所得稅有一項(xiàng)是營業(yè)成本,出的利潤表里沒有營業(yè)成本,這項(xiàng)怎么填啊,沒有成本會不會 影響我的企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-04-05
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳前,需要調(diào)減2019年的管理費(fèi)用,增加利潤。需要在2019年調(diào)整賬務(wù)嗎?還是在2020年的賬務(wù)中再調(diào)整2019年的賬務(wù)和企業(yè)所得稅,因?yàn)?019年已經(jīng)結(jié)賬了,還是只是調(diào)整匯算清繳的年報(bào)報(bào)表就可以了?
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2020-05-12
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的疑問,請問如果預(yù)計(jì)2021年5月匯算清繳之前能收到2020年的費(fèi)用發(fā)票,可以在2020年提前確認(rèn)費(fèi)用么?比如2020年7月員工報(bào)銷,但發(fā)票要到明年匯算清繳前才能給到,可以先做借:管理費(fèi)用 ,貸:銀行存款 的憑證,等明年發(fā)票到了再貼上么?會對企業(yè)所得稅有影響么?
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2020-07-11
管理費(fèi)用參照企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用的明細(xì)科目建賬,都有哪些?
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2019-12-19
老師問一下,去年年底把管理費(fèi)用暫估了三萬,主營成本暫估了十萬,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳,管理費(fèi)用的暫估三萬已經(jīng)開進(jìn)來了 但是成本票十萬尚未開進(jìn)來,這種情況下如何處理最好?
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2020-05-22
老師 申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳主表中的管理費(fèi)用與管理費(fèi)用明細(xì)賬金額不一致是什么原因 每月都是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬
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2020-04-13
老師,我想問籌建期費(fèi)用記管理費(fèi)用-開辦費(fèi)了,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,在哪個表填調(diào)增,不計(jì)算虧損年度?
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2022-04-20
公司水電費(fèi),本月的水電費(fèi),次月對方才開,我需要計(jì)提嗎?12月份的我計(jì)提嗎?計(jì)提的時候分錄寫如管理部門的,管理費(fèi)用/水電費(fèi)-暫估嗎?那這個12月份沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要補(bǔ)稅嗎?
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2020-01-08
請問一下我公司去年12月老板開了買大米、油、紅酒面粉等發(fā)票一共14萬(實(shí)際上我公司沒有買這些東西),用對公賬戶把錢轉(zhuǎn)出去了。我做的管理費(fèi)用招待費(fèi)和管理費(fèi)用福利費(fèi),但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候都超出扣繳規(guī)定范圍了。這個要怎么做才不會調(diào)增企業(yè)所得稅?
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2020-04-16
老師,您好,在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,風(fēng)險(xiǎn)提示,我們有收入,但營業(yè)成本為0,我們屬于商場服務(wù)行業(yè),平時發(fā)生的費(fèi)用都計(jì)入到管理費(fèi)用中了?請問營業(yè)成本怎么填?
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2020-05-18
老師,對于以前年度的企業(yè)所得稅清算申報(bào),進(jìn)行了更正,主要內(nèi)容是,管理費(fèi)用-房租進(jìn)行了調(diào)減,調(diào)整后也沒有利潤,賬務(wù)怎么處理
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2024-10-20
小規(guī)模的企業(yè)所得稅稅、印花稅怎么計(jì)算的啊
1/1967
2020-07-30
19年的招待費(fèi),在籌辦期間被前會計(jì)全部記入管理費(fèi)用-招待費(fèi),且籌辦期間沒有做稅種核定,19年的企業(yè)所得稅匯算清繳也沒有做,所以沒有按60%的調(diào)整,現(xiàn)在接手,且也還屬于籌建期,請問去年已經(jīng)被記入的招待費(fèi)用我要不要做處理?
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2020-07-13
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,疾人就業(yè)保障金、單位繳納社保部分、通訊費(fèi)、電費(fèi)、填管理費(fèi)用哪一項(xiàng)?
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2020-04-16
19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候管理費(fèi)用少填報(bào)了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表是對的,現(xiàn)在20年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)怎么辦
3/796
2021-04-06
做2020年企業(yè)所得稅匯算清繳時, 有一筆管理費(fèi)用沒有入賬,這筆賬怎么做分錄調(diào)整呢,
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2021-05-09
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,管理費(fèi)用社保填在a104000里哪一行?
2/1438
2020-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)多記的銷售費(fèi)用管理費(fèi)用在哪個表調(diào)整,小微企業(yè)
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2020-05-22
老師:您好!請教幾個問題 1、企業(yè)所得稅匯算清繳中,表A105050中工資薪金支出是不是填寫除開成本和費(fèi)用中的工資之外的工資?因我司的工資主要是計(jì)提在管理費(fèi)用中的,是不是表A105050就可以不用填?
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2020-05-13