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19年的招待費(fèi)，在籌辦期間被前會(huì)計(jì)全部記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)，且籌辦期間沒有做稅種核定，19年的企業(yè)所得稅匯算清繳也沒有做，所以沒有按60%的調(diào)整，現(xiàn)在接手，且也還屬于籌建期，請(qǐng)問去年已經(jīng)被記入的招待費(fèi)用我要不要做處理？
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2020-07-13
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，疾人就業(yè)保障金、單位繳納社保部分、通訊費(fèi)、電費(fèi)、填管理費(fèi)用哪一項(xiàng)？
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2020-04-16
19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候管理費(fèi)用少填報(bào)了，但是財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表是對(duì)的，現(xiàn)在20年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)怎么辦
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2021-04-06
做2020年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)， 有一筆管理費(fèi)用沒有入賬，這筆賬怎么做分錄調(diào)整呢，
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2021-05-09
老師，您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費(fèi)用社保填在a104000里哪一行？
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2020-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)多記的銷售費(fèi)用管理費(fèi)用在哪個(gè)表調(diào)整，小微企業(yè)
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2020-05-22
老師：您好！請(qǐng)教幾個(gè)問題 1、企業(yè)所得稅匯算清繳中，表A105050中工資薪金支出是不是填寫除開成本和費(fèi)用中的工資之外的工資？因我司的工資主要是計(jì)提在管理費(fèi)用中的，是不是表A105050就可以不用填？
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2020-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳的社保費(fèi)填在管理費(fèi)用下的那一欄里？
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2019-05-22
我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅匯算清繳， 我想請(qǐng)問一下 我去年的福利費(fèi) 有一筆沒有計(jì)提 就直接從管理費(fèi)用里面直接發(fā)放了， 我現(xiàn)在填那個(gè)職工薪酬納稅 調(diào)整里面 那個(gè)福利費(fèi)的 實(shí)際發(fā)生額和 稅收金額那 能把這筆數(shù)字直接填上去嗎？
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2019-05-06
老師管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)應(yīng)該在企業(yè)所得稅匯算清繳里面的期間費(fèi)用哪欄填呢
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2019-05-20
請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整了一些成本 一些管理費(fèi)用；財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里的成本和管理費(fèi)用是否也需要跟著調(diào)整
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2019-05-23
?甲企業(yè)本年度中國(guó)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元，^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
老師，對(duì)于以前年度的企業(yè)所得稅清算申報(bào)，進(jìn)行了更正，主要內(nèi)容是，管理費(fèi)用-房租進(jìn)行了調(diào)減，調(diào)整后也沒有利潤(rùn)，賬務(wù)怎么處理
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2024-10-20
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)的2018年管理費(fèi)用票怎么做賬
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2019-06-25
我公司管理費(fèi)用中有些明細(xì)是沒有發(fā)票的 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些費(fèi)用能填到期間明細(xì)表中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目中么？用作納稅項(xiàng)目調(diào)增么？
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2019-05-10
小規(guī)模服務(wù)行業(yè)，管理費(fèi)用下設(shè)辦公，差旅，工資，水電，但是這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅有一項(xiàng)是營(yíng)業(yè)成本，出的利潤(rùn)表里沒有營(yíng)業(yè)成本，這項(xiàng)怎么填啊，沒有成本會(huì)不會(huì) 影響我的企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-04-05
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳前，需要調(diào)減2019年的管理費(fèi)用，增加利潤(rùn)。需要在2019年調(diào)整賬務(wù)嗎？還是在2020年的賬務(wù)中再調(diào)整2019年的賬務(wù)和企業(yè)所得稅，因?yàn)?019年已經(jīng)結(jié)賬了，還是只是調(diào)整匯算清繳的年報(bào)報(bào)表就可以了？
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2020-05-12
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的疑問，請(qǐng)問如果預(yù)計(jì)2021年5月匯算清繳之前能收到2020年的費(fèi)用發(fā)票，可以在2020年提前確認(rèn)費(fèi)用么？比如2020年7月員工報(bào)銷，但發(fā)票要到明年匯算清繳前才能給到，可以先做借：管理費(fèi)用 ，貸：銀行存款 的憑證，等明年發(fā)票到了再貼上么？會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅有影響么？
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2020-07-11
管理費(fèi)用參照企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用的明細(xì)科目建賬，都有哪些？
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2019-12-19
老師問一下，去年年底把管理費(fèi)用暫估了三萬，主營(yíng)成本暫估了十萬，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費(fèi)用的暫估三萬已經(jīng)開進(jìn)來了 但是成本票十萬尚未開進(jìn)來，這種情況下如何處理最好？
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2020-05-22