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老師藥店進(jìn)貨開票了已入庫(kù)。退貨時(shí)直接做的報(bào)損單,我做借待處理財(cái)產(chǎn)損溢1千,貸庫(kù)存商品1千,借營(yíng)業(yè)外支出1千貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢1千這樣做對(duì)嗎。今天才知道的報(bào)損的是退的款,要再加1筆分錄嗎借厙存商品1千,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1千可以嗎?請(qǐng)老師講一下,如我做不對(duì),請(qǐng)寫一下分錄好嗎
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2021-04-13
請(qǐng)問下公司老板的車如果想把車的郵費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)修理費(fèi)等名正言順的做到公司費(fèi)用里,需要怎么做?是稅局備案,還是以租賃的形式還是其他形式?
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2018-12-05
老師,新公司20年開帳,匯算清繳企業(yè)所得稅零申報(bào)了,20年的發(fā)票21年才收到,我可以不做年度調(diào)整,把收到的發(fā)票全部在20年當(dāng)期計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
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2021-09-25
是一般納稅人(工程施工)現(xiàn)在甲方要求我給他開增值稅專用發(fā)票16個(gè)點(diǎn)的。但是施工進(jìn)項(xiàng)中基本沒有增值稅專票抵扣?,F(xiàn)在需要怎么做才能合理的避稅。
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2018-09-27
假如公司本月開增值稅專用發(fā)票不含稅金額20萬(wàn),稅額1.8萬(wàn),普票不含稅10萬(wàn),稅額0.3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)的專用發(fā)票30萬(wàn),稅額2.7萬(wàn),請(qǐng)問本要交多少增值稅呀?
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2019-07-24
物流運(yùn)輸業(yè),一般納稅人,收到車輛輪胎增稅專用發(fā)票,借周轉(zhuǎn)材料丶進(jìn)項(xiàng)稅;貸銀行,實(shí)際使用情況時(shí),借成本,貸周轉(zhuǎn)材料,后面需附個(gè)什么樣的單據(jù)?
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2019-03-08
老師 你好 我想問一下 我2015年在蘇州技師學(xué)院讀書 2019年畢業(yè)考了面點(diǎn)師職業(yè)技能證書 請(qǐng)問我在個(gè)人所得稅APP上可以申報(bào)嗎?能拿到稅錢嗎?謝謝
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2022-03-14
個(gè)人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元,是指每人每次500元,還是每人每月500元。若請(qǐng)搬運(yùn)工8人,每人250元。是否未到每個(gè)人勞務(wù)起征點(diǎn),不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
老師,我們公司和一個(gè)合作公司共同出資10000注冊(cè)了新公司,請(qǐng)問這筆錢需要做賬務(wù)處理嗎?這個(gè)新公司沒有業(yè)務(wù)也沒申領(lǐng)稅盤沒開票,需要納稅申報(bào)嗎?
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2021-12-21
某居民企業(yè)于2010年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)哲,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產(chǎn)品銷售成本3500萬(wàn)元、秋金及附加200萬(wàn)元、 銷售獎(jiǎng)用1 000萬(wàn)元:財(cái)務(wù)變用20萬(wàn)元:督理幾用工200 萬(wàn) 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元): 與銷售產(chǎn)品有關(guān)的營(yíng)業(yè)外支出800萬(wàn)元(其中直接捐贈(zèng)文出60萬(wàn)元): () 全年計(jì)入成本費(fèi)用的工資是1000萬(wàn)元,發(fā)生職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、取工福利費(fèi) (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼)分別為50萬(wàn)元、 80萬(wàn)元、100萬(wàn)元,取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定,該企業(yè)當(dāng)年合理的工資文出標(biāo)誰(shuí)是800萬(wàn) 1. 下列選項(xiàng)中,說(shuō)法正確的是()。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)24萬(wàn)元 A. 苴接捐贈(zèng)不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費(fèi)100萬(wàn)元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對(duì)中小型客戶的商品促銷活動(dòng)。在促銷活動(dòng)的酷釀階段,營(yíng)銷部經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查,以銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無(wú)線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二:贈(zèng)送商品,即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格1800元》,無(wú)線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬(wàn)案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時(shí)臺(tái)子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷活動(dòng)的涉稅問題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)萬(wàn)聚的納稅和凈利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說(shuō)明:1)每銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無(wú),工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
老師,我們19年銷售一比貨物,借:應(yīng)收,貸銀行,貨物已到對(duì)方,但一直未開發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)需要怎么處理,?會(huì)影響增值稅和所得稅嗎?匯算請(qǐng)教如何調(diào)整?
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2020-05-14
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅,能個(gè)人所得稅代征,實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低。還說(shuō)不用擔(dān)心利潤(rùn)分配的問題。為什么?個(gè)人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
就是我家里人現(xiàn)在注冊(cè)了個(gè)個(gè)體戶,然后想讓我平常幫忙報(bào)報(bào)稅啥的!我了解了一些,但是吧不知道新注冊(cè)的個(gè)體戶剛開始需要繳納什么稅[捂臉]
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2020-05-11
收到土地使用權(quán) 做為投資 借:無(wú)形資產(chǎn)一土地使用權(quán) 貸:實(shí)收資本 這時(shí)是不是就要計(jì)提印花稅 借:稅金及附加一印花稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交印花稅
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2018-08-16
廠家給我們公司返利!讓我們開6個(gè)點(diǎn)的“服務(wù)費(fèi)”發(fā)票,開完這張票1、我是做營(yíng)業(yè)外收入還是記收入呀!這個(gè)稅可以用我們的17的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嘛?
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2018-01-13
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來(lái)交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來(lái)交增值稅,還是按差額(收入一成本)來(lái)交增值稅呀
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2016-11-08
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,商貿(mào)有限公司A從其母公司購(gòu)買了一塊土地 免征了契稅 會(huì)計(jì)分錄怎么做,我們是不是要把這比免稅確定為營(yíng)業(yè)外收入 謝謝
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2018-08-04
老師你好,我公司是建筑業(yè),開票有3個(gè)點(diǎn)的建筑勞務(wù)費(fèi),繳稅是放在簡(jiǎn)易記稅的貨物及勞務(wù),還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這邊填那個(gè)表一般納稅人
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2019-10-01
某公司進(jìn)口一批貨物,應(yīng)納關(guān)稅800萬(wàn)元。海關(guān)于2015年3月2日填發(fā)稅款繳款書,但公司遲至3月28日才繳納關(guān)稅。海關(guān)應(yīng)征收關(guān)稅滯納金多少萬(wàn)元?
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2020-11-13