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饒老師，之前損益類(lèi)科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更 3收3費(fèi)所得稅，2成2益外加減+今年新增一損益（資產(chǎn)處置損益）是嗎？
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2018-12-21
生產(chǎn)型出口企業(yè)5月開(kāi)出免稅發(fā)票，6月申請(qǐng)出口退稅，發(fā)現(xiàn)在增值稅附表一自動(dòng)生成退稅額應(yīng)在16欄里但在18欄，這會(huì)影響退稅嗎？
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2020-06-11
我們公司現(xiàn)在是五金銷(xiāo)售管材為主，13個(gè)點(diǎn)的稅，老板在工地找了個(gè)打井的，打井費(fèi)用大概要70到80萬(wàn)呢，對(duì)方給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)這行嗎
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2021-03-09
老師，單位沒(méi)有成立工會(huì)組織，但稅局讓交工資2%的40%，計(jì)提時(shí)按多少計(jì)提？如果按2%計(jì)提，那剩下的60%其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么處理？
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2022-02-19
老師 稅控續(xù)費(fèi) 可抵扣 在1月發(fā)生 但是1月無(wú)稅款 3月有稅 那抵扣的分錄是在1月做 還是3月做呢？報(bào)稅時(shí)在1月填寫(xiě)稅控抵扣還是3月呢？
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2016-11-17
4月馬上要降稅了，但是18年的簽的合同現(xiàn)在好幾個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)做完，還沒(méi)開(kāi)出發(fā)票，購(gòu)入的原料進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣了，以后還能開(kāi)16的票嗎？
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2019-03-25
老師，我是一般納稅人，11月份第一次開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí)，需要填這張普通發(fā)票的金額嗎？
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2018-12-10
單位每月申報(bào)扣除個(gè)稅以后個(gè)人如果全年收入 工資、稿酬、加班費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等加起來(lái)超過(guò)12萬(wàn)了，他們個(gè)人還需要向稅局再申報(bào)一次繳納稅款嗎？
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2019-01-02
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷(xiāo)售自制糧食白酒6 噸，取得不含增值稅的銷(xiāo)售額50萬(wàn)元。 [要求】計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2023-10-20
老師，公司新成立前的支出費(fèi)用怎么記入公司費(fèi)用里呢，因?yàn)闆](méi)有稅號(hào)，只能開(kāi)別的抬頭的發(fā)票。但是別的抬頭發(fā)票，新公司的賬目還沒(méi)法記入
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2018-04-12
一家五金配件經(jīng)營(yíng)部報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，系統(tǒng)窗口跳出提示信息征收方式為定期定額，是否要去柜臺(tái)交，開(kāi)出去的收入是3663366.4元應(yīng)交多少稅
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2020-07-08
稅盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)交費(fèi)的當(dāng)期應(yīng)納稅額是0，可以做憑證：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費(fèi)用嗎？還是非要等到抵扣的當(dāng)期才能做憑證？
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2020-07-11
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一般納稅人的6-8月份增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額由電腦問(wèn)題，申報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在去稅務(wù)局服務(wù)廳還能重新填嗎？
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2017-09-18
老師，以前單位是小規(guī)模，開(kāi)了30多萬(wàn)的票，一直沒(méi)用上，現(xiàn)在單位小規(guī)模變成一般納稅人了，現(xiàn)在疫情稅點(diǎn)不是低了嗎？能重新開(kāi)嗎？稅點(diǎn)是1
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2020-03-03
老師，你好！ 6月份入職的員工，沒(méi)有交社保公積金，工資是11199.93,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里稅前累計(jì)扣除項(xiàng)目合計(jì)顯示扣除10000,請(qǐng)問(wèn)為什么是10000,不是5000嗎？
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2020-07-15
工地欠款4萬(wàn)元，要開(kāi)公票，我自己找了公司開(kāi)了票，現(xiàn)在工地老板私下給我轉(zhuǎn)賬一萬(wàn)，那我開(kāi)的票是不是把稅點(diǎn)用了？這屬于違法行為嗎
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2024-08-11
甲公司將自有設(shè)備100萬(wàn)賣(mài)給乙公司，然后又從乙公司租回設(shè)備，每年22萬(wàn)，租5年. 請(qǐng)問(wèn)1甲乙公司分別承擔(dān)什么稅， 2稅率是多少？ 3分錄怎么做。
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2021-02-06
老師，我稅務(wù)師過(guò)了稅一，稅二，涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)，今年打算繼續(xù)考剩下的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和涉稅法律，請(qǐng)問(wèn)可以和CPA的哪些科目一起搭配考試，我是上班族。
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2023-04-05
12月申報(bào)稅的時(shí)候，做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)了紅字信息表給銷(xiāo)售方 現(xiàn)在我要認(rèn)證發(fā)票需要把轉(zhuǎn)出的稅額加進(jìn)來(lái)算稅負(fù)嗎?？
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2017-12-28
老師，在講增值稅的時(shí)候說(shuō)，價(jià)內(nèi)稅和價(jià)外稅，說(shuō)價(jià)稅分離，每次說(shuō)價(jià)稅分離，說(shuō)的是計(jì)算題把那個(gè)價(jià)格和增值稅分開(kāi)嗎？看下增值稅是多少是吧，
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2020-05-08