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六、計算分析題(本類題共1題，第1小題15分，共15分。要求計算的項目，均須列出計算過程。) 1.甲企業(yè)為增值稅的一般納稅人，主要從事大客車的生產(chǎn)和銷售業(yè)務。2022年12月經(jīng)營情況如下： (1)對外銷售A型大客車200輛，每輛客車的含稅售價為33.9萬元。同時收取手續(xù)費1.13萬元。 (2)購進一處生產(chǎn)車間，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為800萬元，增值稅為72萬元。 (3)采用以舊換新方式銷售B型大客車100輛，每輛舊客車含稅作價5萬元，實際每輛收款17.6萬元(含稅)。 (4)將自產(chǎn)的大客車50輛作為投資提供給與本單位有經(jīng)濟來往的M公司，當月同類大客車不含增值稅售價為30萬元/輛。 已知：銷售貨物增值稅稅率13%；購進生產(chǎn)車間取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅率為9%；取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 要求：分別計算當期增值稅銷項稅額、可以抵扣的進項稅額以及應納稅額。
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2022-12-27
資料：甲公司是增值稅一般納稅人，有關應收票據(jù)、應收賬款業(yè)務如下（金額單位用萬元表示）如下： (1）甲公司向乙公司燴銷商品一批，價款200萬元，增值稅款26萬元，該批商品的成本為150萬元。貨已發(fā)出條件。收到乙公司開具的商業(yè)承兌匯票，票據(jù)期限3個月。(2）商業(yè)承兌匯票到期，因乙公司無力支付而未能兌現(xiàn)。 (3）甲公司對應收乙公司的賬款計提壞賬佳備30萬元。 (4）經(jīng)多次催收，甲公司從乙公司收取100萬元，存入銀行。余款繼續(xù)努力催收。問題： (1）根據(jù)資料（1)，做出甲公司確認銷售收入與結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。(2）根據(jù)資料（2)，做出甲公司相應的會計分錄。 (3）根據(jù)資料（3)，做出甲公司計提壞賬準備的會計分錄。 (4）根據(jù)資料（4)，做出甲公司收取部分賬款的會計分錄。
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2022-12-18
你好！老師 請教妳一事，有一個大工程是由國企承包，然後發(fā)包給一個總包公司，現(xiàn)在我們想去承包土石方的運輸工程，對方給了我方完稅價，但當對方公司打款到我方公司銀行會要求我們出示發(fā)票，那如何銜接才能突破這個情況？感謝老師
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2019-06-05
乙企業(yè)為增值稅的一般納稅人，主要從事大客車的生產(chǎn)和銷售業(yè)務，2021年9月經(jīng)營情況如下： (1)對外銷售A型大客車200輛，每輛客車的含稅售價為33.9萬元，同時收取手續(xù)費2萬元。 （2）購進一處生產(chǎn)車間，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款800萬元。 （3）采用以舊換新方式銷售B型大客車100輛，每輛舊客車含稅作價5萬元，實際每輛收款17.8萬元（含稅）。 (4)將自產(chǎn)的大客車50輛作為投資提供給與本單位有經(jīng)濟來往的M公司；外購禮盒發(fā)放給職工作為中秋節(jié)禮物：為N汽車有限公司代銷90輛大客車；外購一批物資無償贈送給養(yǎng)老院。 已知：銷售貨物增值稅稅率為13%；購進生產(chǎn)車間取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅率為9%；取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，計算乙公司9月應繳納的增值稅。
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2023-03-30
老師，請問酒店餐飲行業(yè) 小規(guī)模納稅人的稅率是多少？都需要繳納什么稅種
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2024-03-26
資料：甲公司是增值稅一般納稅人，有關應收票據(jù)、應收賬款業(yè)務如下（金額單位 用“萬元”表示）如下： 1. （1）甲公司向乙公司賒銷商品一批，價款200萬元，增值稅款26萬元，該批商品的成本為150萬元。貨已發(fā)出，符合收入確認條件。收到乙公司開具的商業(yè)承兌匯票，票據(jù)期限3個月。 （2）商業(yè)承兌匯票到期，因乙公司無力支付而未能兌現(xiàn)。 （3）甲公司對應收乙公司的賬款計提壞賬準備30萬元。 （4）經(jīng)多次催收，甲公司從乙公司收取100萬元，存入銀行。余款繼續(xù)努力催收。 問題： （1）根據(jù)資料（1），做出甲公司確認銷售收入與結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。 （2）根據(jù)資料（2），做出甲公司相應的會計分錄。 （3）根據(jù)資料（3），做出甲公司計提壞賬準備的會計分錄。 （4）根據(jù)資料（4），做出甲公司收取部分賬款的會計分錄。
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2022-12-31
從工資中扣除個人代扣五險一金和個稅的分錄
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2023-12-10
某酒廠為增值稅的一般納稅人,2017年5月份銷售自己生產(chǎn)的糧食白酒8噸,開具增值稅 專用發(fā)票注明銷售額80萬元,另外向購買方收取優(yōu) 質(zhì)費35.1萬元,5月可抵扣的增值稅進項稅額為10萬 元。 請計算:該酒廠的應納消費稅額和增值稅額。
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2023-03-20
指定的實例名稱無效，是啥意思，用友軟件T3安裝時出現(xiàn)的
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2015-09-05
某企業(yè)為增值稅的一般納稅人，營改后的2019年10月發(fā)生了以下業(yè)務，一，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40t，每噸收入價3000元，收購憑證上注明的借款12萬元。阿爾該企業(yè)將收購的玉米委托某酒廠生產(chǎn)加工糧食酒精，在加工過程中，酒廠墊墊的輔料款15000元，當月酒精加工完畢，未收回并取得了首都方開具的增值稅專用發(fā)票上面注明的價款是45000元，增值稅款7650元，假設該酒精當場無同類產(chǎn)品吃到價。
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2023-10-26
會員讓業(yè)務范圍外開票，開一個點普票，他付稅點，收取他4個點的稅額，該怎么計算，舉個例子！
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2023-07-21
甲乙企業(yè)均為小規(guī)模納稅人，批發(fā)機械配件。甲企業(yè)的年銷售額為120萬元(不含稅)，年可抵扣購進金額為100萬元;乙企業(yè)的年銷售額為130萬元(含稅)，年可抵扣購進金額為100萬元。試問小規(guī)模納稅人的計算方法及增值稅是多少?
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2023-08-31
甲公司為增值稅的一般納稅人，主要從事貨物運輸服務，2019年8月發(fā)生以下銷售業(yè)務 1、提供貨物運輸，取得含增值稅價款1086000元，同時收取保價費4000元; 2、提供貨物裝卸搬運服務，取得含增值稅價款21200元，因損壞所搬運物，向客戶支付賠償款2000元; 3、提供貨運倉儲服務，取得含增值稅價款106000元，另收取貨物逾期保管費21200元。計算以上業(yè)務的銷項稅額
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2023-03-10
會員讓業(yè)務范圍外開票，開一個點普票，他付稅點，收取他4個點的稅額，該怎么計算
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2023-01-31
您好，學校的財務可以根據(jù)我訂單截圖里面的交易單號和商戶單號查詢到我原本的金額嗎
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2023-12-12
老師請問公司出租房屋，一半用于辦公，一半用于倉儲，稅率是多少？一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率分別是多少
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2023-09-23
甲銀行是增值稅的一般納稅人，2022年第3季度發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項如下:(已知，一般貨物適用增值稅稅率為1396、不動產(chǎn)租賃服務適用增值稅稅率為9%6、金融服務適用增值稅稅率為6%) (1租入兩層辦公樓作為營業(yè)廳、辦公廳使用，取得的增值稅專用發(fā)票注明金額為20萬元。(2)購入運鈔車1輛,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額為100萬元。 (3)提供貸款服務，取得含增值稅利息收入6360萬元，支付存款利息1590萬元;取得含增值稅轉(zhuǎn) 貸利息收入530萬元，支付轉(zhuǎn)貸利息477萬元。390 (4)提供賬戶管理服務，收取含增值稅賬戶管理費3.18萬元;提供貨幣兌換服務，收取含增值稅交易手續(xù)費2.12萬元;提供資金結(jié)算服務，收取含增值稅結(jié)算手續(xù)費 26.5萬元。 (5)轉(zhuǎn)讓公司債券,賣出價為106萬元,買入價為90.1萬元,上一季度轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)負差5.25萬元。 (6)吸收存款1.6億元。
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2024-05-09
小規(guī)模納稅人的，增值稅和費用記錄到成本里嗎？還是說不用那在途物資呢？
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2023-04-06
增值稅的一般納稅人的原材料采購成本有哪些
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2023-10-24
我在浙江上班，工資卡為工商銀行卡，購買五險一金。我爸爸在老家重慶工地上班，自己沒有購買養(yǎng)老保險，結(jié)算時老板非要建設銀行卡發(fā)工資，我把說打到我的建設銀行卡上，老板說我購買了養(yǎng)老保險，會算作雙份工資，要打的話要被扣25%的個稅。請問這個有自律嗎
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2022-12-29