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3某生產企業(yè)(增值稅一般納 稅人)從某農業(yè)生產者處收購 一批初級農產品用于生產應稅 忘品 在稅務機關批準使用的 農產品專用收購憑證上注明價 款50000 元,該生產企業(yè)的材 料采購成本為()元。
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2022-04-11
某高檔化妝品生產企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務 (1) 從國外進口高檔香水精一 海關核足 關稅完稅價格為10萬元, 投規(guī)足向海關繳納了 關稅、增值稅、 消費稅, 并取得相關的完稅憑 證。 (2) 將進口的高檔香水精80%投入生產高檔 化妝品,本月對外銷售高檔化妝品, 開出增 值稅專用發(fā)票,注明價款20刀元, 將進口的 高檔香水精10%直接對外銷售, 銷售額10萬 (不含稅) (3) 將進口的高檔香水精10%投入生產 普通 護膚品并對外銷售,開具增值稅專用發(fā)票, BME10. (4)將自產的新型高檔化妝品一批贈送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
想做2019年2月份的公司個人所得稅零申報的,現在公司沒有員工沒有業(yè)務,2019網上系統(tǒng)更新後就不會弄了
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2019-03-12
微信當天收款5000元,第二天實際收到4985元,15元手續(xù)費,賬務處理: 借:銀行存款4985 財務費用15 貸:預收賬款5000元,次月收到手續(xù)費專用發(fā)票 賬務處理: 借:應交稅費——應交增值稅(進項) 貸:財務費用 這樣做賬對不對呢? 如果收到的手續(xù)費發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
老師請教:工程小規(guī)模企業(yè)9月在稅務局給對方代開增值稅專稅90800元,會什分錄 借:應收賬款 90800 貸:工程結算 88076 貸:應交稅費一應交增值稅2724(銷項) 這樣做對嗎
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2016-10-06
00 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設有分支機構(我國與 A、B兩國已經締結避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機構的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機構的應納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應納稅所得額一致,兩國分支機構在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計算該企業(yè)匯總時在我國應繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國不分項方式
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2023-12-18
一般納稅人資產負債表中的應交稅費數字是不是應交增值稅應交附征稅之和,如果出現負數,表示留抵稅額?
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2017-08-16
用個人幫A公司開勞務發(fā)票,稅金由B公司出,B公司點入帳做憑證嗎?要幫個人扣個人所得稅嗎?扣點扣法
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2019-03-20
老師你好,個體工商戶雙定戶,申報的時候,個稅應項稅額,是填核定銷售額?還是填應征增值稅不含稅銷售額?
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2020-04-03
那現在該怎么弄 以前小規(guī)模的賬要接上嗎,就得去國稅改年報對嗎?接上的營業(yè)利潤合計要交所得稅對嗎?
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2017-06-03
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個人利息股息可以嗎我沒搞清楚個稅和企稅計算時上市和非上市的區(qū)別
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2023-05-11
工程類公司因為經營項目有銷售,稅種定為商業(yè)?小規(guī)模申報時要填在第一貨物列,而不能填在第二列服務?
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2017-01-16
老師,這個個體戶網上驗照,銷售額,和那個納稅總額,是按照2022年的開票數和實際全年交了多少錢稅填寫嗎
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2023-01-07
水利水電工程公司在甲地,在乙地交地稅和公司甲地交地稅末一樣,到底以當地還是外地做工程稅務為準。
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2017-01-12
保險代理公司返給代理人的傭金,代理人交個稅跟營業(yè)稅嗎?多少以內不交稅呢?簽勞動合同還是什么合同呢?
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2018-08-01
?甲企業(yè)本年度中國境內應納稅所得額為200 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設有分支機構(我國與 A、B兩國已經締結避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機構的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機構的應納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應納稅所得額一致,兩國分支機構在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計算該企業(yè)匯總時在我國應繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
小規(guī)模,疫情期間開一個點的稅,不小心開了一張三個點的發(fā)票,要怎么報稅,或者有什么別的處理辦法嗎
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2022-04-07
水利建設基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費用?為什么同一個問題,會計問的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
出售A產品一批,售價400000元,增值稅銷項稅額為52000元,產品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應做的會計分錄為
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2021-10-13
老師,我們五月申報的個稅有好幾個五千的,真實的,現在稅所讓我們寫說明,這個該怎么寫,咱們學堂有模板嗎?
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2020-07-10