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1月底被稽查到12月份有個20000多的進項票要進項稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人，材料按實際成本計價核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1) 5月1日，向江漢公司購入A材料，買價為20萬元，增值稅稅率為13%，該企業(yè)已代墊運費3000元，增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項，材料，尚未入庫 (2) 5月8日，上月已付款的在途B材料已，驗收入庫，B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日， 從光明公司采購C材料2000千克，買價為24萬元，增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運雜費4000元，增值稅稅率為9%。貨款尚未支付，材料尚未收到。 (4)5月21日，從光明公司采購的C材料運達，驗收入庫1900千克，短缺100千克，經(jīng)查屬于運輸途中合理損耗，紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日，基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元，車間一般性耗用C材料2萬元，在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。 (6) 5月30日，從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗收入庫，但結(jié)算單據(jù)尚未到達企業(yè)，企業(yè)以B材料暫估價款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計分錄。
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2020-06-15
單位現(xiàn)在是建筑業(yè)的小規(guī)模，想升級為一般納稅人，如果本月申請，什么時候能變成？稅要怎么申報？
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2018-11-06
老師好，我公司一般納稅人，提供技術(shù)服務(wù)我看到稅目里的增值稅是免稅的，我該怎么開票，怎么申報
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2021-09-06
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
年未利潤分配－未分配利潤有貸方余額可以計提今年的社保、印花稅嗎
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2023-04-06
請問老師 , 經(jīng)由招拍掛購買土地費用和公司之後的建廠費用,能否抵稅
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2019-09-12
老師，我們五月申報的個稅有好幾個五千的，真實的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個該怎么寫，咱們學堂有模板嗎？
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2020-07-10
"1?佳佳公司2020年發(fā)生以下有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù) (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購入甲材料1000千克， 單價10元，增值稅稅率為13%，對方代墊運 雜費1000元。材料已運到并驗收入庫(計劃單價12元)，款項尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購入乙材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50 000元，增值稅稅額 為6500元，對方代墊運費400元，取得增值稅專用發(fā)票，款項尚未支付， 材料已驗收人庫。 增值稅稅垐 為13%，運費按
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2023-03-21
醫(yī)保費公司分攤多少！個人多少
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2018-08-09
某企業(yè)上月外購一批水泥，取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元，已認證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂，則轉(zhuǎn)出的進項稅額？（稅率13%）
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2023-10-18
老師我是一般納稅人轉(zhuǎn)讓為小規(guī)模的納人、租金收入原來是按5%稅率執(zhí)行簡易征收，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人如果開普票沒達到起征點、需要繳納增值稅嗎
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2019-11-06
網(wǎng)上購買辦公用品，取得的增值稅電子普通發(fā)票，可以進項抵扣嗎？ 取得滴滴打車的增值稅電子普通發(fā)票，可以進項抵扣嗎？
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2019-06-08
老師今天從抖音上看到的公司如何節(jié)稅，說是如果公司今年賺了500萬，交25%的企業(yè)所得稅，教20的個人所得稅，不如把公司外包給一個個人獨自企業(yè)，個人獨資企業(yè)沒有企業(yè)所得稅，核定的個稅可以達到1%一下，外加1%的增值稅，要交的稅少的很多，這樣說對嗎？
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2020-07-29
公司變更法人對公司會有影響？對法人年齡有沒有限制？如果變更的法人是新加入的渉不涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓？以及交哪些稅
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2018-04-11
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎，商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報銷。
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2019-05-07
老師。像定額稅的餐飲，是不是只做個內(nèi)帳就可以了，不用怕稅務(wù)局來查啥的
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2021-05-11
某企業(yè)從國外自營進口商品一批，關(guān)稅完稅價格為400 000元，進口關(guān)稅稅率為50%，要求：計算進口關(guān)稅稅額并做會計處理。
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2022-12-08
老師你好，請問在開贈值稅普通發(fā)票的時候，給作廢了，這張票能給購貨方嗎？
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2019-08-27
上個月的發(fā)票 我已認證報稅 今天對方說那票作廢了 我該怎么做 請教老師
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2018-11-14