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老師您好,我現(xiàn)在工作的老板,經(jīng)營學(xué)校的飯?zhí)煤统?,學(xué)生來消費必須先辦充值卡充值,再刷卡消費,那每天的充值總額,還有超市、飯?zhí)玫南M總額怎么做分錄?
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2019-08-08
資產(chǎn)減值章節(jié) 資產(chǎn)組,分拆后賬面價值不低于可收回價值和零,不能理解,如果賬面價值高于可收回價值就應(yīng)該計提減值,不是又要計提減值了嗎?老師
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2019-06-22
第一季度交納城建的時候吧4月的增值稅866.05填進去了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月份交納了增值稅775.82。那第二個季度是不是填寫1月份交納的增值稅金額775.82呢
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2017-07-04
老師為什么增值稅如果是1萬,增值稅及附加是3.36‰直接相乘得出來的稅額和用1萬/1.03Ⅹ0.03得到的增值稅再乘附加0.12得出來的稅額不等。要怎么算才正確
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2019-08-21
老師,麻煩問一下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月開了10萬專票和15萬普票,季度報增值稅的話,只交10萬專票的增值稅還是開的這個25萬都交增值稅???
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2021-06-22
小微企業(yè),季度銷售額不足45W的不需要繳納增值稅,季末的時候關(guān)于增值稅如何做會計分錄呢?不需要繳納的增值稅如果做分錄?麻煩老師告知一下,謝謝!
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2022-02-10
請問下統(tǒng)計項目的稅收情況,不需要匯總企業(yè)本身的,哪個稅種是跟項目收付款有關(guān)的。增值稅,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅都屬于,還是只有增值稅屬于
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2022-09-01
(2)采購材料- -批, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300 000元增值稅稅額為39 000元,貨款未付;同時轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運費2500元、增值稅稅額225元。
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2023-12-06
如果平時不做分錄 當(dāng)月計提時 未交增值稅是實際的金額 比如當(dāng)月未交增值稅10 計提時10 但是交稅的時候只交了9 那還有1的未交增值稅怎么處理
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2019-08-06
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計提呢?我現(xiàn)在是沒有計提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費的附加稅借方越來越多
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2020-01-09
建筑行業(yè),因簡易計稅預(yù)繳的增值稅在匯總申報的時候忘了抵扣,導(dǎo)致多交了增值稅,經(jīng)退稅申請成功,于月末退回,多交的增值稅及附加怎么做賬?
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2019-04-04
交易性金融資產(chǎn)出售時公允價值變動不明白,是指從取得到持有再到出售的公允價值變動余額嗎?出售時的公允跟一次的賬面價值有沒算進去?
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2022-03-02
會計價值是指資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的賬面價值即資產(chǎn)負(fù)債表中的金額。我想請問一下,是三者相加的和,還是這個三個分別都可以成為會計價值?
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2021-08-10
輔導(dǎo)期內(nèi)一般納稅人當(dāng)月論證的增值稅進項發(fā)票不能抵扣 此處論證增值稅的流程是什么?即怎樣論證增值稅?進項發(fā)票是賣方開給我的,我要怎樣論證?
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2019-07-16
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備在資產(chǎn)負(fù)債表日后期間恢復(fù)的,可以在原計提的減值范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回,為什么是正確的,不是減值準(zhǔn)備已經(jīng)確認(rèn)不得轉(zhuǎn)回么
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2022-03-31
關(guān)于增值稅,舉例說明,進價10元,賣100元嗎都是不含稅價款,當(dāng)賣100元的時候開票已經(jīng)交了100*13%的增值稅了,為什么還要最后交100-10=90*13%的增值稅?
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2021-11-05
企業(yè)有增值稅免稅備案,一季度免稅銷售額為414200元,另外開了40000元收3點的增值稅的普票,現(xiàn)在申報怎么做,填了增值稅附表還是要交一萬多的稅款
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2019-04-09
小規(guī)模去年12月份的賬做賬時把應(yīng)交納的增值稅做了結(jié)轉(zhuǎn)和一般納稅人一樣的處理,借:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 這個還需要調(diào)整嗎
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2021-02-24
老師這個問題,當(dāng)月向主管稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅,怎么是3+4+5的增值稅?不是小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元,不繳納增值稅嗎?
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2020-07-16
新出的小規(guī)模開普票免增值稅,是在專+普合計不超過45萬內(nèi)免普票增值稅,還是超過45萬也可以免增值稅,不受45萬的額度約束了
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2023-03-15
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