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老師，我想請教一下，我計提了企業(yè)所得稅，然后企業(yè)所得稅申報表的利潤總額和報表的利潤總額不一致了，企業(yè)所得稅的利潤總額好像是加上了我計提的企業(yè)所得稅，這種不一致可以嗎？就是報表的利潤總額和企業(yè)所得稅申報表的利潤總額不一致可以嗎
2/2004
2021-01-17
2018年和2019年企業(yè)所得稅都已經報過，現(xiàn)在有一筆費用因發(fā)票為虛假發(fā)票不能稅前抵扣，發(fā)票金額6萬，需要做納稅調增，這筆費用還沒有攤銷完，是18年的發(fā)票，18年和19年各攤銷了1萬，還余4萬未攤銷，現(xiàn)在有兩種方法調整，我在糾結哪種是對的？1.是更正18年企業(yè)所得稅申報表，納稅調增6萬，同步更正19年企業(yè)所得稅申報表，不影響納稅調整。2.更正18年企業(yè)所得稅申報表，納稅調增5萬，同步更正19年企業(yè)所得稅申報表，納稅調整1萬元。另外18年和19年已經申報的財務報表是不是相應都要進行調整呢？
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2020-07-22
企業(yè)所得稅申報表中(A類)一季度申報表中營業(yè)成本將所有期間費用都計算進去了，二季度申報時應如何調整？
3/1042
2019-07-11
企業(yè)所得稅申報表上的第三欄利潤總額抄的哪個數(shù)
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2024-10-14
老師請問：企業(yè)所得稅申報表，資產總額，季初，季末，數(shù)怎么填？
2/1680
2021-10-11
第一、二季度的企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本我把全部費用也加上去申報了，現(xiàn)在在第三季在企業(yè)所得稅的本期金額調整后，企業(yè)所得稅的累計金額和利潤表的累計金額一致，但本期金額與財務報表的利潤表的本期金額不一致，這樣也可以嗎？
1/1050
2017-10-10
老師您好，我在填企業(yè)所得稅申報表第三季度資產總額時，數(shù)據(jù)填寫錯誤，應為0.5萬元，填成了5000萬元，在填寫第四季度企業(yè)所得稅表時，能直接將第三季度更改嗎？我試了一下可以改，但是提交時系統(tǒng)會有提示，我能忽略并且直接提交嗎，這樣會有風險嗎，謝謝您
1/426
2022-01-14
廣告?zhèn)髅焦镜睦麧櫛砝餇I業(yè)成本是0，管理費和財務費有數(shù)額，那填企業(yè)所得稅申報表時，里面的營業(yè)成本是填利潤表里的營業(yè)成本還是填管理費用和財務費用的總額？還有利潤總額是填利潤表里的利潤總額嗎？
1/1058
2018-10-10
企業(yè)所得稅申報表，對應的營業(yè)收入包含哪些，？營業(yè)成本包含哪些？
3/1394
2019-10-09
企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本可以不跟賬上的營業(yè)成本一致嗎
1/683
2019-03-22
老師為什么企業(yè)所得稅申報表本期金額是系統(tǒng)帶出來的，不是應該手動填進去嗎
1/843
2017-07-12
企業(yè)所得稅申報表上利潤總額怎么得出
1/892
2019-04-02
老師，這個季度的企業(yè)所得稅申報表，收入總額是不含稅的嗎？
3/518
2020-04-08
請問，增值稅，印花稅、企業(yè)所得稅申報表需要下載打印存檔嗎？
3/1015
2022-03-31
老師 11月專管員讓我把2019年1-5月兩名個稅減員每月7k元，共3.5萬元。專管員說不用改企業(yè)所得稅申報表，在匯算清繳的時候調就可以，這筆業(yè)務應該2019年還是2020年做會計處理？怎樣做會計處理呢？
1/585
2019-11-22
老師，第三季度利潤總額把負數(shù)填成正數(shù)了，產生了幾百元稅款，因是小微企業(yè)，當時系統(tǒng)自己延緩繳納，請問可以去稅務局更改企業(yè)所得稅申報表嗎？
1/403
2021-01-16
老師 我想問一下利潤表中的利潤總額和企業(yè)所得稅申報表中的利潤總額不一致 那企業(yè)所得稅申報表中的李利潤總額要怎么填寫
1/2254
2020-10-20
房地產企業(yè)項目尚未完工，年終企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)收入一欄中包括預收款嗎？
1/1155
2020-07-28
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有幾張2022年的費用發(fā)票沒有入賬，那我現(xiàn)在補記上，然后匯算清繳就按更正后的金額填嗎？那我上季度的企業(yè)所得稅申報表和財務報表需要修改嗎？
3/491
2023-02-17
老師您好！企業(yè)所得稅申報表里納稅人簽章填法定代表人的名字嗎？企業(yè)自己報稅的話，代理機構那里不用填寫嗎？
1/2408
2020-07-06