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2018年和2019年企業(yè)所得稅都已經(jīng)報(bào)過(guò)，現(xiàn)在有一筆費(fèi)用因發(fā)票為虛假發(fā)票不能稅前抵扣，發(fā)票金額6萬(wàn)，需要做納稅調(diào)增，這筆費(fèi)用還沒有攤銷完，是18年的發(fā)票，18年和19年各攤銷了1萬(wàn)，還余4萬(wàn)未攤銷，現(xiàn)在有兩種方法調(diào)整，我在糾結(jié)哪種是對(duì)的？1.是更正18年企業(yè)所得稅申報(bào)表，納稅調(diào)增6萬(wàn)，同步更正19年企業(yè)所得稅申報(bào)表，不影響納稅調(diào)整。2.更正18年企業(yè)所得稅申報(bào)表，納稅調(diào)增5萬(wàn)，同步更正19年企業(yè)所得稅申報(bào)表，納稅調(diào)整1萬(wàn)元。另外18年和19年已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是相應(yīng)都要進(jìn)行調(diào)整呢？
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2020-07-22
企業(yè)所得稅申報(bào)表中(A類)一季度申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本將所有期間費(fèi)用都計(jì)算進(jìn)去了，二季度申報(bào)時(shí)應(yīng)如何調(diào)整？
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2019-07-11
企業(yè)所得稅申報(bào)表上的第三欄利潤(rùn)總額抄的哪個(gè)數(shù)
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2024-10-14
老師請(qǐng)問(wèn)：企業(yè)所得稅申報(bào)表，資產(chǎn)總額，季初，季末，數(shù)怎么填？
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2021-10-11
第一、二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本我把全部費(fèi)用也加上去申報(bào)了，現(xiàn)在在第三季在企業(yè)所得稅的本期金額調(diào)整后，企業(yè)所得稅的累計(jì)金額和利潤(rùn)表的累計(jì)金額一致，但本期金額與財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表的本期金額不一致，這樣也可以嗎？
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2017-10-10
老師您好，我在填企業(yè)所得稅申報(bào)表第三季度資產(chǎn)總額時(shí)，數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，應(yīng)為0.5萬(wàn)元，填成了5000萬(wàn)元，在填寫第四季度企業(yè)所得稅表時(shí)，能直接將第三季度更改嗎？我試了一下可以改，但是提交時(shí)系統(tǒng)會(huì)有提示，我能忽略并且直接提交嗎，這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，謝謝您
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2022-01-14
廣告?zhèn)髅焦镜睦麧?rùn)表里營(yíng)業(yè)成本是0，管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)有數(shù)額，那填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，里面的營(yíng)業(yè)成本是填利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本還是填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的總額？還有利潤(rùn)總額是填利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額嗎？
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2018-10-10
企業(yè)所得稅申報(bào)表，對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)收入包含哪些，？營(yíng)業(yè)成本包含哪些？
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2019-10-09
企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本可以不跟賬上的營(yíng)業(yè)成本一致嗎
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2019-03-22
老師為什么企業(yè)所得稅申報(bào)表本期金額是系統(tǒng)帶出來(lái)的，不是應(yīng)該手動(dòng)填進(jìn)去嗎
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2017-07-12
企業(yè)所得稅申報(bào)表上利潤(rùn)總額怎么得出
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2019-04-02
老師，這個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，收入總額是不含稅的嗎？
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2020-04-08
請(qǐng)問(wèn)，增值稅，印花稅、企業(yè)所得稅申報(bào)表需要下載打印存檔嗎？
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2022-03-31
老師 11月專管員讓我把2019年1-5月兩名個(gè)稅減員每月7k元，共3.5萬(wàn)元。專管員說(shuō)不用改企業(yè)所得稅申報(bào)表，在匯算清繳的時(shí)候調(diào)就可以，這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該2019年還是2020年做會(huì)計(jì)處理？怎樣做會(huì)計(jì)處理呢？
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2019-11-22
老師，第三季度利潤(rùn)總額把負(fù)數(shù)填成正數(shù)了，產(chǎn)生了幾百元稅款，因是小微企業(yè)，當(dāng)時(shí)系統(tǒng)自己延緩繳納，請(qǐng)問(wèn)可以去稅務(wù)局更改企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？
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2021-01-16
老師 我想問(wèn)一下利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額不一致 那企業(yè)所得稅申報(bào)表中的李利潤(rùn)總額要怎么填寫
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2020-10-20
房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目尚未完工，年終企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入一欄中包括預(yù)收款嗎？
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2020-07-28
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有幾張2022年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬，那我現(xiàn)在補(bǔ)記上，然后匯算清繳就按更正后的金額填嗎？那我上季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表需要修改嗎？
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2023-02-17
老師您好！企業(yè)所得稅申報(bào)表里納稅人簽章填法定代表人的名字嗎？企業(yè)自己報(bào)稅的話，代理機(jī)構(gòu)那里不用填寫嗎？
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2020-07-06
企業(yè)所得稅申報(bào)表和利潤(rùn)表對(duì)不上，但是企業(yè)所得稅的稅款又是交了的，現(xiàn)在補(bǔ)帳的話，我想依的是企業(yè)所得稅來(lái)補(bǔ)帳，但是依企業(yè)所得稅補(bǔ)帳利潤(rùn)很大，企業(yè)所得稅的報(bào)表和利潤(rùn)表一直對(duì)不上，這個(gè)有沒有什么好辦法啊
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2019-02-20