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老師好,咨詢個專票勾選認證抵扣問題:本月將所有的進項都認證了,大大超出了銷項額,是全部填在附表二的2行“本期認證相符本期抵扣”里還是有一部分填在待抵扣進項稅額“本期認證相符且本期未申報抵扣”里
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2019-08-19
電算化軟件操作中核算項目設(shè)定好了,為什么會沒有使用權(quán)限呀?
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2019-01-09
老師文化事業(yè)建設(shè)稅都有哪些文件?還是小規(guī)模不超9萬減免嗎?
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2019-04-19
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月上旬從國外進口一批高檔化妝品,關(guān)稅完稅價格200萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進口的化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品8000件,對外批發(fā)銷售6000件,取得不含稅銷售額450萬元;向消費者零售800件,取得含稅銷售額56.5萬元。(進口環(huán)節(jié)取得完稅憑證,化妝品的進口關(guān)稅稅率40%.消費稅稅率15%) 要求:根據(jù)材料回答以下問題 (1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅。 (2)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (3)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅。
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2021-07-01
簡化分批法里面的基本生產(chǎn)成本二級明細賬里面的完工產(chǎn)品成本怎么計算
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2019-01-01
我想了解智能化公司費用組成的優(yōu)化建議,或者指標。比如合理的人員工資,差旅,經(jīng)營花銷等組成比例怎么樣才算好的。
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2019-10-06
老師,符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得, 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得500萬以下免征,500萬以上減半征收。假定技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同1000萬,請問下面哪種計算正確? 計算1:該技術(shù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)納稅所得額=500*50%; 計算2:該技術(shù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)納稅所得額=1000*50%;
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2019-11-03
購貨合同做原始憑證要原件還復(fù)印件
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2020-04-28
記帳憑證后面附合同原件還是復(fù)印件?
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2019-02-12
軟件企業(yè),這個成本該怎么計算合適,技術(shù)部這邊有接外面的單子(根據(jù)客戶需求定制一些軟件系統(tǒng))也有開發(fā)自己的項目,那技術(shù)部這邊比如接客戶的單子成本怎么歸集呢?
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2018-07-12
將存貨轉(zhuǎn)化為以公允價值計量的投資性房地產(chǎn)時,公允價值大于成本的差額應(yīng)計入其他綜合收益,不影響營業(yè)利潤,其他綜合收益為什么不影響利潤,其他綜合收益是權(quán)益類科目嗎
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2020-06-10
上市公司發(fā)放股票股利,減少未分配利潤項目金額的同時,增加公司股本額,同時還可能引起資本公積的增減變化,它們之間是此消彼長,股東權(quán)益總額不發(fā)生變化。(問:為什么會引起資本公積變化?)
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2020-07-27
【所得稅納稅審核】老師您好:本題中在建工程專門化借款利息1月份到8月份予以資本化。 在會計上一般將相當長的時間(通常1年以上)的在建工程專門借款利息才能予以資本化 這里是稅會差異嗎?
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2022-10-23
請問老師,研發(fā)費用的工資和五險一金在匯算清繳時填費用化支出還是資本化支出呢?
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2020-05-11
麗人化妝品廠將一批自產(chǎn)的高檔化妝品發(fā)放給職工作為福利,該批化妝品的成本為2萬元,暫無同類消費品銷售價格。做相應(yīng)的賬務(wù)處理
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2023-03-13
嵌入式軟件產(chǎn)品的軟件成本總么確定?
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2019-10-31
單位是綠化施工單位,做了一個景觀綠化工程,其中的綠化部分可以給甲方開具苗木票嗎,甲方能否用這苗木票做成本呢
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2019-03-29
(一)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%。2012年 度至2014年度發(fā)生的有關(guān)國定資產(chǎn)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下,價格中均不含稅: (1) 2012年6月1日,自行建造一條生產(chǎn)線。建造過程中領(lǐng)用工程物資300萬元,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料200萬元,發(fā)生工人工資80萬元,用銀行存款支付其他相關(guān)稅費40萬元,以上支出全部符合資本化條件。 (2) 2012年6月30日,該生產(chǎn)線達到預(yù)定可使用狀態(tài),采用直線法計提折I舊,預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元。 (3) 2012年口2月5日,公司決定對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行改擴建,以提高其生產(chǎn)能力。共發(fā)生材料支出100萬元,人工支出20萬元,符合國定資產(chǎn)確認條件。其中被更換部件的賬面價值為24萬元,作為減少成本處理,更換新部件的價值為10萬元。2012年12月31日,該生產(chǎn)線達到預(yù)定可使用狀態(tài)。預(yù)計仍可使用105年,凈殘值為12萬元。 (4) 2013年1月1日,將該生產(chǎn)線對外經(jīng)營出租,租期為1年,每月租金為6萬元。
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2020-05-28
甲公司2017年出售50件b產(chǎn)品給子公司,每件售價4萬元,每件成本3萬元,當年子公司其全部對外銷售,不考慮其他因素,甲公司在編制2017年合并利潤表時,營業(yè)成本項目應(yīng)抵消的金額為多少?
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2019-09-17
老師想向您咨詢個問題,困擾我很長時間了,我們公司是做軟件開發(fā)的,想申請高新,現(xiàn)在有一個軟件項目在進行,快結(jié)束了,我想問下這個軟件研發(fā)成功形成無形資產(chǎn)了,在這個軟件基礎(chǔ)上如果要進行版本更新所發(fā)生的研發(fā)費用是一個新項目呢還是可以和之前的項目一樣,最后形成的資本化再結(jié)轉(zhuǎn)到原來的無形資產(chǎn)里呢
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2020-02-25