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一般納稅人，本期銷項(xiàng)稅是952.56，上期有留抵，本期就不用交增值稅了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄？
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2020-04-13
老師，增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是應(yīng)該在納稅期勾選統(tǒng)計(jì)，還是稅款期和納稅期都可以
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2020-07-03
請(qǐng)問，老師我做的這個(gè)對(duì)嗎？這個(gè)月預(yù)繳4000，銷項(xiàng)稅額20000。那分錄是不是。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅4000，貸銀行存款4000。月末，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20000， 認(rèn)證發(fā)票，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20220 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額20220，這筆分錄我一月初認(rèn)證，所屬期是12月份，是應(yīng)該上月做還是這個(gè)月做？ 抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20000
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2019-01-25
銷項(xiàng)稅186141.6 進(jìn)項(xiàng)稅183909.74 增值稅是2231.86 稅負(fù)是0.16 沒有其他要開的訂單了 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一筆訂單，一張發(fā)票，無法拆分的 然后稅負(fù)太低了，有沒有影響，會(huì)有預(yù)警嗎？
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2021-01-08
一個(gè)增值稅的問題，屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
問下老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
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2021-03-11
繳納增值稅怎么做賬，是借：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金還是借：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-10-26
增值稅應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和增值稅應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出 是一個(gè)意思嗎？ 是不是一樣啊
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2023-05-09
做內(nèi)賬，增值稅是不是直接做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，那銀行交的增值稅怎么做呀 管理費(fèi)用-增值稅嗎？
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2016-06-21
老師，因我沖紅發(fā)票有多交的增值稅1796.13，現(xiàn)在我要抵這一期的增值稅699.03，要填附表四哪一欄呢，主表又填哪一欄呢
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人定期定額征收的一個(gè)季度3600元。九月代開了增值稅專用發(fā)票。那么十月份如何填寫增值稅申報(bào)表？
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2018-10-03
去年緩繳增值稅附加，今年逾期繳費(fèi)，已經(jīng)計(jì)提，現(xiàn)在銀行交去年緩繳增值稅附加，城市建設(shè)維護(hù)稅，為什么是負(fù)數(shù)了
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2023-06-28
老師，增值稅納稅申報(bào)表主表，第25行=第27行=第30行，和賬上哪個(gè)數(shù)，能對(duì)上？是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎？
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2020-08-04
一般納稅人企業(yè)，月末應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)，還需要做結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄嗎？正常應(yīng)交增值稅期末該如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-01-20
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，，但是加上上期留底還是不用交增值稅 這種情況月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅指未交增值稅嗎
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2019-06-13
營(yíng)改增之后，是所有一般納稅人的過路費(fèi)都可以按3%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，就算不是取得增值稅專用發(fā)票而是以下發(fā)票也可以抵扣？
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2017-04-10
單位是市政工程單位，屬于建筑行業(yè)。是一般納稅人營(yíng)改增的，現(xiàn)在出租給別的單位房屋，可以開增值稅普通發(fā)票嗎，稅率是3%的。
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2017-04-12
老師：您好！我們是增值稅申報(bào)是用的陜西省國(guó)稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)，做的未開具發(fā)票收入在申報(bào)哪塊申報(bào)？（小規(guī)模營(yíng)改增企業(yè)）
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2016-11-04
請(qǐng)問增值稅小規(guī)模申報(bào)表（季度申報(bào)）上的 本期發(fā)生額是要填什么？ 表格是在申報(bào)增值稅時(shí)附列資料中的一張表格
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2020-04-22
在之前賬務(wù)中出現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額比實(shí)際多或者少，要怎么調(diào)整，分錄是什么？
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2019-03-19