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生產(chǎn)型企業(yè)，增值稅主表申報表上 第15欄 免抵退應退稅額 填寫的金額是？第26欄 實收出口開具專用繳款書退稅額 填寫的金額是？15欄和26欄填寫的數(shù)字是一樣的嗎
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2017-12-14
老師，我想咨詢一下，就是嗯，2018年我單位就是有那個利息收入，但是沒有開發(fā)票，也沒有計入收入。然后我在做所得稅匯算的時候就是調(diào)增其他業(yè)務收入，但調(diào)整的話不是有一個增值稅嗎？增值稅我要不要同樣調(diào)整呢，還是在2018年全部做其他業(yè)務收入計算。在2019年補開發(fā)票的時候再列支增值稅？
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2019-04-14
老師，2018年，公司進貨商品有過期，我報廢處理，分錄：借 管理費用30000 貸 庫存商品 29126.21 貸應交稅費--應交增值稅873.78 2018年公司利潤盈利，那我匯算清繳所得稅要不要調(diào)增收入和成本，是小型微利企業(yè)所得稅
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2019-04-11
一大型廠房用空調(diào),購買價款300萬,增值稅39萬,運費10,安裝期間領用外購原材料7
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2021-06-23
小微型企業(yè)免稅額度是多少，需要報季度增值稅納稅申報表，本期開票金額為198000元
1/1254
2019-07-11
老師，請問開增值稅專用，可以在規(guī)格型號欄填“*”嗎？對方單位這樣要求我們開，可以嗎？
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2021-09-17
公司代收款怎么做賬，哪種屬于代收款類型。
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2019-08-11
征收品目和代開類型不一致怎么解決？
4/2087
2020-01-15
請問牙簽套和攪拌棒在稅收編碼里屬于什么類型？
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2020-06-20
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，本季銷售收入31萬（此為含稅金額）申報季度增值稅的時候，本企業(yè)需要交增值稅嗎？需交多少？
1/1140
2019-08-01
老師：增值稅即征即退我們計入免稅收入了，現(xiàn)在要調(diào)增，我該怎么操作呢，還要備案嗎
1/1027
2015-06-30
小規(guī)模營改增，上個月免征增值稅已經(jīng)結轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額跨月紅沖怎么處理
1/1601
2019-12-12
生產(chǎn)型企業(yè)跨月開出發(fā)票，是在開出發(fā)票月份確認收入，還是在出口月份確認收入呢
1/1056
2023-03-01
老師，有收入但都是無發(fā)票的現(xiàn)金收入，這個收入是不是要填寫在增值稅的未開票的收入中以及企業(yè)所得稅的營業(yè)收入中呢？
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2019-07-09
固定資產(chǎn)清理最后入營業(yè)外收支，不走收入，而增值稅申報表確認收入交稅，這就造成稅務系統(tǒng)收入數(shù)與賬務收入數(shù)不符，怎么辦？
1/3539
2018-08-11
小規(guī)模納稅人1一2月按3%計提增值稅，3月份按1%計提增值稅，一季度收入未超30萬，請問申請增值稅時怎樣填表？謝謝
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2020-04-22
老師你好！小規(guī)模計提了增值稅稅，借銀行存款，貸收入，應交增值稅。一個季度后不用繳納增值稅。這個應該怎么樣沖呢？謝謝
1/291
2022-01-18
請教 如果是免增值稅的小微企業(yè) 在填寫利潤表中 不需要填寫增值稅，只是在營業(yè)外收入中 填寫減免的增值稅就可 對嗎
1/426
2022-03-29
目前，我有一棟廠房要出售，確定了差額計算增值稅，但在計算土地增值稅時，收入如何確定？是按售價減去增值稅的余額嗎？
1/284
2023-03-23
出售二手汽車的收入繳納3%減按2%征收增值稅，稅收優(yōu)惠備案怎么填？
1/1390
2017-12-11