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請問公司買了4部蘋果手機分別送了客戶,會計分錄:借:銷售費用-業(yè)務招待費、借:應交稅金-進項稅、貸:銀行存款或現(xiàn)金。老師這樣做對嗎?
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2019-11-08
季度申報中的利潤表,管理費用=開辦費 業(yè)務招待費 研究費用。是這樣嗎?開辦費和研究費用是指什么費用來的
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2016-10-19
公司一年沒有營業(yè)收入,發(fā)生的業(yè)務招待費是不是不能稅前扣除。發(fā)生的差旅費和加油費還用納稅調(diào)整嗎?
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2020-05-07
建設期的企業(yè)年終匯算企業(yè)所得稅,管理費用業(yè)務招待費是按60%扣除,還是不能扣除呢?
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2020-04-03
老師您好,借管理費用-業(yè)務招待費用380(普通發(fā)票)管理費用-服務費(考察費)10301.00(金額9717.92,稅額583.08這個我上月沒做進項)貸:銀行存款10681,本月怎么做賬?考察費我放在管理費用下的服務費合理嗎?
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2019-12-10
公司只承包了一個項目,所以除了業(yè)務招待費是放在管理費用,其他的成本費用都是放在工程施工這個科目核算的,也不清楚工程造價成本和工程造價收入,合同中沒有注明,公司是2016年8月開始建立賬套的,那到了2016年年底的時候,要確認收入嗎?
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2018-07-15
匯算清繳業(yè)務招待費調(diào)整,不管在銷售費用,還是在管理費用都需要調(diào)整嗎?調(diào)整完補交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會什準則。是不是業(yè)務招待費調(diào)整光在企業(yè)年報上填!年度財務報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。 往年代理做的沒調(diào)整,還能都調(diào)整到今年嗎?老師指教!老師!我已經(jīng)申報完J,修改更正年報對嗎?一共它報表都不動,光動下邊這個納稅申報A表
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2022-03-22
你好,老師,我們是開品鑒會的費用先墊付,然后廠家在返給我們,我是不是借管理費用-業(yè)務招待費,貸銀行存款,那錢回來了我該怎么做賬務處理
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2022-02-18
2019年1月份,恒輝公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)1.1,該銀行通知,B公司前欠貨款200 0000元已經(jīng)到賬。 (2)1.3,銷售給B公司A產(chǎn)品3000件,單位售價280元,貨款已經(jīng)收到并存入銀行(不考慮稅費) (3)1.5,開出金額為10 0000元轉賬支票一張,支付電視臺廣告費。 (4)1.6,開出金額為20 0000元的轉賬支票一張,支付前欠E公司貨款。 (5)1.7,生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料1000千克,金額2 0000元;領用乙材料500千克,金額5000元。 (6)1.10,購入乙材料1 0000千克,單價10元,貨款10 0000元以銀行存款支付,材料已驗收入庫(不考慮稅費) (7)1.15,用現(xiàn)金支付行政管理部門業(yè)務招待費500元。 (8)1.19,收到環(huán)保部門罰單,開出轉賬支票支付罰款4 0000元。 (9)1.21,用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運輸費用680元。 (10)1.22,從銀行提取現(xiàn)金2000元,以備日常開銷。 (11)1.25,銷售給C公司A產(chǎn)品5000件,單位售價280元,貨款已收訖并存入銀行。符合收入確認條件。當日確認收入,銷售成本月末一次性結轉。(不
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2021-12-29
超市定額小票入管理費用-職工福利費、辦公費還是業(yè)務招待費?
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2019-03-27
老師,我問關于凈利潤的計算,例如,利潤總額是120萬,所得稅率25%,有納稅調(diào)整項:超規(guī)定扣除業(yè)務招待費10萬,所得稅=(120+10)×25%=32.5 ,凈利潤=120一32.5=87.5.;還是凈利潤=120+10一32.5=97.5 ,哪個凈利潤對?謝謝老師!
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2020-06-04
外賬的餐費的發(fā)票能在管理費用或是銷售費用下掛哪幾種二級明細科目?有的科目掛會涉及匯算清繳時納稅調(diào)增如福利費,業(yè)務招待費 等
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2017-06-17
算企業(yè)所得稅時,業(yè)務招待費按百分之六十扣除,但不得超過當年營業(yè)收入的千分之五,那如果遇到營業(yè)收入是零,怎么計算業(yè)務招待費的扣除數(shù)?
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2018-11-07
老師,您好!請教您一個關于企業(yè)所得年度申報納稅調(diào)整報表的填報。比如我賬載業(yè)務招待費金額為9733元,我們的收入金額為-10894217.03元,那么稅收金額應該怎么填寫,還有填增金額和調(diào)減金額是否也需要調(diào)整?
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2022-12-14
公司是小微企業(yè),企業(yè)所得稅=利潤的10% 調(diào)整業(yè)務招待費的10% 這樣對不對
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2017-12-13
業(yè)務招待費除去扣除的部分,其余部分是計入收入年底匯算清繳時計入收入繳納所得稅嗎?還是其余部分年底匯算清繳直接繳納所得稅?
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2018-07-30
業(yè)務招待費匯算清繳完需要交所得稅,實行小企業(yè)會計準則,能直接做分錄借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款嗎
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2022-03-24
老師,我們是一家勞務公司,采用的是差額開票,業(yè)務招待費可以稅前扣除,包含我們代發(fā)的勞務人員的工資嗎?比喻我們一年的營業(yè)收入是5000萬,代發(fā)的勞務人員工資是4000萬,業(yè)務招待費稅前是按5000萬x0.005,還是1000萬x0.005?
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2022-03-03
企業(yè)籌建期間的業(yè)務招待費,可以稅前扣除嗎? 我們企業(yè)2018年籌建,一直沒有收入,發(fā)生業(yè)務招待費40000多元,主要是餐飲和住宿費用,這樣我在2018年申報企業(yè)所得稅的時候,可以扣除嗎,可以部分可以扣除
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2019-05-13
老師,您好,我公司是小規(guī)模納稅人,原來的會計把所有的餐費都記入差旅費,合理嗎?她的解釋是金額不大,沒關系。掛業(yè)務招待費要稅前調(diào)整,麻煩。怎么辦
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2021-04-01