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老師，請(qǐng)問(wèn)建賬日期，是以什么為標(biāo)準(zhǔn)的那？是工商注冊(cè)日期當(dāng)月，還是實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的日期那？我們工商注冊(cè)日期為5月，企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定期為4月，但是實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期為6月？謝謝！
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2016-11-09
企業(yè)所得稅月報(bào)中“營(yíng)業(yè)成本”中加不加費(fèi)用的數(shù)額
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2019-07-10
光華公司目前資本結(jié)構(gòu)為：總資產(chǎn)2000萬(wàn)元，期中債務(wù)資本800萬(wàn)元（年利息80萬(wàn)元）；普通股資本1200萬(wàn)元（1200萬(wàn)股，面值2元，市價(jià)10元）。企業(yè)由于有一個(gè)較好的新投資項(xiàng)目，需要追加籌資600萬(wàn)元，有兩種籌資方案： 甲方案：向銀行取得長(zhǎng)期借款600萬(wàn)元，利息率16%； 乙方案：增發(fā)普通股200萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)3元。 根據(jù)財(cái)務(wù)人員測(cè)算，追加籌資后銷售額有望達(dá)到2400萬(wàn)元，變動(dòng)成本率為60%，固定成本為400萬(wàn)元，所得稅率為20%，不考慮籌資費(fèi)用因素。 要求：（1）根據(jù)財(cái)務(wù)人員測(cè)算，兩種籌資方式的每股收益為多少； （2）計(jì)算每股收益無(wú)差別點(diǎn)； （3）計(jì)算分析兩個(gè)方案處于每股收益無(wú)差別點(diǎn)時(shí)的每股收益； （4）分析決策企業(yè)應(yīng)采取何種籌資方案。
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2021-04-15
兩年房租做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，但是一次性開回來(lái)發(fā)票，申報(bào)所得稅的時(shí)候費(fèi)用抵扣發(fā)票金額還是每月攤銷金額
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2024-04-28
哪些情況下工資費(fèi)用，不能在企業(yè)所得稅稅前扣除 ？
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2020-12-04
現(xiàn)在政策是企業(yè)所得稅交5％，那固定資產(chǎn)的費(fèi)用抵稅也是5％嗎？
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2020-07-03
公司有筆業(yè)務(wù)收合同金額收入20萬(wàn)，今天讓對(duì)方今天打進(jìn)來(lái)好還是1月后再打進(jìn)來(lái)比較好呢？今天收到的話，公司之前是沒(méi)有費(fèi)用的，這樣的話繳納的企業(yè)所得稅是不是就比較多了呀？還沒(méi)開票，要開票的。正式合同和走公司賬戶的
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2019-12-30
開20萬(wàn)免稅普票，要交多少企業(yè)所得稅，印花稅，城建稅等費(fèi)用
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2022-10-28
沒(méi)有收入，沒(méi)有成本，費(fèi)用有100萬(wàn)，填企業(yè)所得稅表時(shí)利潤(rùn)總額為-100萬(wàn)，這樣對(duì)嗎？
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2018-07-16
老師，企業(yè)所得稅里的表格。營(yíng)業(yè)成本這一欄填的是成本和費(fèi)用的合計(jì)金額嗎？
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2020-04-09
一次性勞務(wù)報(bào)酬所得，個(gè)稅系統(tǒng)里本期收入699.03元元，系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)費(fèi)用是800元，現(xiàn)在我們要代扣代繳所得稅，這是怎么回事？
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2019-07-12
老師，老師企企業(yè)在清算期的各種稅費(fèi)的支出，是不是都可以計(jì)入到清算費(fèi)用？嗯，還有做的經(jīng)營(yíng)期的匯算清繳，的企業(yè)所得稅，嗯，是是放在清算費(fèi)用當(dāng)中，還是可以直接做企業(yè)所得稅呢？
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2019-09-26
老師好，今年3月開賬，但是11月才稅務(wù)報(bào)到，我現(xiàn)在企業(yè)所得稅的金額填全年的，還是填10-12月的呢。之前的沒(méi)開票，但是付款了，有費(fèi)用。
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2019-01-10
公司是服務(wù)行業(yè)，主要發(fā)生的是費(fèi)用和人工成本。第一季度收入比較多，但是費(fèi)用票又沒(méi)有，又不想預(yù)繳所得稅，可以先暫估一些費(fèi)用嗎？或者有別的方法可以先少預(yù)繳所得稅嗎？
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2017-04-12
小規(guī)模納稅，請(qǐng)問(wèn)假設(shè)2017.12.31稅帳利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)均為2000元，忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補(bǔ)計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤(rùn)表如又如何體現(xiàn)？還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤(rùn)表上嗎？
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2018-03-19
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，19年的匯算清繳時(shí)交了所得稅500塊，做的分錄是借：所得稅費(fèi)用500，貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報(bào)所得稅，利潤(rùn)總額是10000，需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅，那么之前匯算清繳交的500塊，和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊，是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個(gè)科目里有1000的發(fā)生額？
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2021-01-16
我們?cè)鲋刀愑檬裁慈〉檬裁催M(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣合理 再一個(gè) 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒(méi)升一般納稅人呢 沒(méi)專票 所以我們?nèi)绻_中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理？
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2018-04-08
一個(gè)2016年11月成立的公司，當(dāng)時(shí)沒(méi)有找會(huì)計(jì)也沒(méi)建賬，現(xiàn)在才開始建賬，發(fā)現(xiàn)2016年的刻章費(fèi)用，17年1月發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)，8月繳納了的員工五險(xiǎn)，9-10-11-12都發(fā)生了業(yè)務(wù)，但是12月才有收入的，12月的季度所得稅也繳納了，現(xiàn)在讓建賬，這個(gè)要怎么處理呢
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2018-03-08
小規(guī)模廣告業(yè)，三月新開的，四月初報(bào)稅，賬上收入9000多，買的東西都沒(méi)有費(fèi)用票，所以就有了利潤(rùn)，實(shí)際他剛開業(yè)虧損，他買東西都沒(méi)有要票沒(méi)法做賬，我說(shuō)讓他開兩張費(fèi)用票，這樣就不用交企業(yè)所得稅了，像他那情況我每個(gè)月都得讓他去找費(fèi)用票來(lái)平嗎？
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2017-04-02
8月份稅務(wù)報(bào)道，現(xiàn)在開戶許可證還沒(méi)有領(lǐng)出來(lái)，在申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅的時(shí)候，可以全部0申報(bào)嗎，就是不做費(fèi)用，沒(méi)有工資
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2018-10-16