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第一季度和第二季度所得稅申報，營業(yè)成本和本年利潤填錯了?，F(xiàn)在怎么改。第二季度現(xiàn)在作廢申報，第一季度不管它了，可以嗎
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2019-10-23
老師在嗎？麻煩問下，企業(yè)所得稅年度申報有個關(guān)聯(lián)企業(yè)要填，那我們這家公司是香港的一家公司獨資投資注冊的公司，這家香港公司算關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？
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2016-05-18
老師，申報第二季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是填1-6月份的本年累計數(shù)嗎？還是填4-6月份的數(shù)據(jù)？
1/2283
2019-07-12
你好老師，做企業(yè)所得稅年度申報時老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行，怎么解決呢？
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2023-05-19
您好，我想問下，我家第一季度企業(yè)所得稅盈利了49萬交稅了，可是第二季度虧損，可是本年累計還是盈利啊，但是盈利錢在第一季度交稅了呀還要重復(fù)交嗎
1/658
2019-10-21
計算企業(yè)所得稅的會計利潤 是不是就是本年利潤？
1/1849
2020-07-04
請問季度預(yù)繳企業(yè)所得所，第一季度有利潤計提了企業(yè)所得稅應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅，然后電子稅務(wù)局申報企業(yè)所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了，那需要做賬務(wù)處理嗎，計提的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2023-04-06
資產(chǎn)負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額
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2020-03-04
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報匯算成功了吧？
1/644
2020-05-28
您好，老師！企業(yè)所得稅年度申報因為沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)一直都是0申報，現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零，申報不了，怎么辦
1/1483
2020-03-06
請問4季度所得稅季報表里的營業(yè)收入，成本，本年累計額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額？
1/1203
2020-01-15
申報第四季度企業(yè)所得稅，填的是本年累計的金額還是第四季度的
1/1759
2019-01-11
請問老師，企業(yè)所得稅年度申報時 報表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀？
1/3735
2020-05-11
老師好，本年利潤是519735.63元，應(yīng)納稅所得額是多少，免稅是多少，公式怎么計算，幫我算下，應(yīng)納多少所得稅
1/770
2020-01-07
老師，我們五月申報的個稅有好幾個五千的，真實的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個該怎么寫，咱們學(xué)堂有模板嗎？
1/550
2020-07-10
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
1/1110
2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元，計提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個稅交企業(yè)所得稅呢！計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
1/824
2019-06-25
老師，這個為什么選B，我怎么覺得B、C都對
1/249
2020-08-04
老師，稅盤不是全額抵扣的嗎？我們是一般納稅人，然后把那稅盤的錢認(rèn)證了，那我現(xiàn)在應(yīng)該是按照全額抵扣還是按照抵扣的金額？
1/761
2019-05-09
【例題?計算題】 2019年1月1日，A公司取得同一控制下的B公司25%的股份，實際支付款項9000萬元，能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日，B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度，B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元，無其他所有者權(quán)益變動。2021年1月1日，A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股（每股面值為1元）的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進一步取得投資后，A公司能夠?qū)公司實施控制。當(dāng)日，B公司在最終控制方合并財務(wù)報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同，均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響。 老師，看下這道題
1/6390
2020-04-23