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老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計虧損了476.1元，匯算清繳時會調(diào)增592元，也就是應交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費用 11.59 貸：應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應該怎么做？
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2018-01-12
請問老師，現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報，其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊，從哪里取數(shù)呢？
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2021-05-12
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項 □不分國(地區(qū))不分項
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2019-05-29
老師 公司是一家獨立核算的分公司，在填報匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表－－－這里的 主要股東及分紅情況（必填項目） 我應是填分公司的法人代表還是填總公司的名字？
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2022-05-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元，計提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個稅交企業(yè)所得稅呢！計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應交稅金-應交所得稅 上繳時 借應交稅金-應交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
某外籍個人2022年3月3日來華，在華工作期間，境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元，境外單位支付工資折合人民幣10000元，5月25日離開中國，另外5月份，該外籍個人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個人應向我國繳納個人所得稅額（?。┰?。 A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個人在境內(nèi)居住不滿90天，僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅，因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=（20000+1000 24.5除以31是啥意思？
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2022-12-17
老師 年報利潤表的所得稅費用應該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤表填??？
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2020-05-12
B方案投資額50000000，是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
減：符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)是自動跳出來的嗎？還是要手輸?shù)模诤硕ㄕ魇盏腂類企業(yè)所得稅報表里
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2019-07-26
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費支出，發(fā)生 時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當年銷售收入 15％的部分允許當期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認遞延所得稅資產(chǎn) B.確認遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05
老師，想問下2020.3季度 多提了8萬的所得稅。2021年1月調(diào)整過來的話。會計分錄要怎么作？還要調(diào)到以前年度損益嗎？
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2021-05-13
老師，年報中第33行多繳的所得稅作分錄后放在幾月份的憑證里
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2016-05-10
企業(yè)年金如何征收個人所得稅
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2015-08-18
請問老師，本年利潤是直接轉(zhuǎn)利潤未分，還是交完所得稅再轉(zhuǎn)？
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2015-11-25
老師好，我們是第一次申報企業(yè)所得稅年度申報，現(xiàn)在公司沒有任何收入，所有的稅報都是零申報，那我的企業(yè)所得稅年申報只填寫它所提示的必填項行嗎？
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2015-05-14
您好老師！ 大概情況是這樣 2019年公司虧損 1.8W 公司還是別人經(jīng)營 2020年公司虧損12.8W 3月左右法定代表人變更把公司買過來 6月份左右代賬接手 2021年1月份開始接了 2020年代賬的數(shù)據(jù)虧損，現(xiàn)有利潤已經(jīng)可以完全彌補以前年度虧損，并要交所得稅，但是賬上沒有體現(xiàn)2019年的虧損1.8W，現(xiàn)在要怎么補分錄調(diào)整？ 以前年度增加費用 減少利潤 不太確定怎么調(diào)整
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2021-07-08