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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里，資產(chǎn)總額(填寫(xiě)平均數(shù))，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)填表基于哪里呢？
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2020-04-10
甘老師，您好，我想問(wèn)下，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少計(jì)了，但不影響最后利潤(rùn)，現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，少計(jì)這一部分該如何填報(bào)
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2021-05-21
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計(jì)虧損了476.1元，匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費(fèi)用 11.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)，其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫(xiě)平均數(shù)啊，從哪里取數(shù)呢？
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2021-05-12
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng) □不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)
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2019-05-29
老師 公司是一家獨(dú)立核算的分公司，在填報(bào)匯算清繳時(shí) 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表－－－這里的 主要股東及分紅情況（必填項(xiàng)目） 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字？
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2022-05-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
新建公司，收到實(shí)收資本當(dāng)月就要申報(bào)印花稅嗎
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2016-11-27
勞務(wù)公司異地施工，是在外地繳稅，註冊(cè)地開(kāi)票嗎
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2020-07-01
納稅人購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品按什么稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
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2019-09-16
一般納稅人銷售通信器材的增值稅稅率是多少
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2018-11-13
超市的稅控盤(pán)如何將自己的商品名稱編碼導(dǎo)入？
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2018-09-14
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤(rùn)沒(méi)計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元，計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96，按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢！計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類，申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎？就是每個(gè)季度累計(jì)，年末最后一個(gè)季度申報(bào)的話就是填全年的數(shù)對(duì)嗎？
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2019-05-07
某外籍個(gè)人2022年3月3日來(lái)華，在華工作期間，境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元，境外單位支付工資折合人民幣10000元，5月25日離開(kāi)中國(guó)，另外5月份，該外籍個(gè)人從我國(guó)某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個(gè)人應(yīng)向我國(guó)繳納個(gè)人所得稅額（?。┰?。 A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個(gè)人在境內(nèi)居住不滿90天，僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個(gè)人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅，因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=（20000+1000 24.5除以31是啥意思？
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2022-12-17
減：符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來(lái)的嗎？還是要手輸?shù)?，在核定征收的B類企業(yè)所得稅報(bào)表里
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2019-07-26
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬(wàn)元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過(guò)當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過(guò)部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬(wàn)元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬(wàn) 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬(wàn)元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬(wàn)元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬(wàn)元
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2023-01-05