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老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出，是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)，各類基本社會(huì)保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分？要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問題，可以修改嗎？
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2021-03-26
老師您好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
請(qǐng)問一下。河南企業(yè)所得稅申報(bào)如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2022-04-19
請(qǐng)教一下，沒有做上一年度所得稅匯算，先申報(bào)本年度第一季度所得稅，無法享受彌補(bǔ)上一年度虧損。如果上一年度是虧損，本年度第一季度是盈利，本年度第一季度申報(bào)后，待上一年度所得稅匯算清繳完，還可以修改本年度第一季度的所得稅報(bào)表嗎？
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2022-04-20
稅前彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少，遞延所得稅費(fèi)用增加。能否詳細(xì)解釋下這句話什么意思？
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2022-03-18
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是從哪里獲得的?
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2024-01-09
2023年12月份沒有銷售額，但是我想把9-12月計(jì)提的工資和折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以嗎？ 因?yàn)榻刂沟?2月份的利潤(rùn)大，年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25
老師，18年第四季度的企業(yè)所得稅在12月的時(shí)候沒有計(jì)提，在19年1月做的補(bǔ)計(jì)提，導(dǎo)致19年的企業(yè)所得稅多出18年第四季度的企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在要匯算清繳，那我怎么處理多出的18年第四季度的企業(yè)所得稅
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2020-05-08
9.A公司適用的所得稅稅率為25%，各年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)均為1 000萬元。稅法規(guī)定，各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備不允許稅前扣除。2020年轉(zhuǎn)回以前年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備100萬元。下列關(guān)于A公司2020年有關(guān)所得稅的會(huì)計(jì)處理正確的有（?。?。 　　A.納稅調(diào)整減少100萬元 　　B.2020年產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬元 　　C.2020年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)貸方發(fā)生額25萬元 　　D.2020年確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用25萬元 『正確答案』ACD 為什么計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回是調(diào)減而不是調(diào)增？
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2020-07-23
A企業(yè)對(duì)B企業(yè)控股90%，B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對(duì)A企業(yè)的其他應(yīng)付款4000萬元，兩企業(yè)協(xié)商后，B未向A企業(yè)（母公司）支付，在B企業(yè)（子公司）確認(rèn)為資本公積。 請(qǐng)問為什么針對(duì)這筆債務(wù)豁免，B企業(yè)不用繳納所得稅？
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2022-12-28
所得稅匯算清繳本年度境內(nèi)所得額帶不出來是什么原因
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2022-04-18
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，本年實(shí)際已繳納所得稅額是什么意思？
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2022-01-14
年度企業(yè)所得稅工資薪金稅收金額，是查所得期還是所屬期工資數(shù)
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2019-05-20
老師，我想問一下我收到一個(gè)短消息上面顯示的是我以前年度匯算多交了企業(yè)所得稅。我想查詢一哈是哪一年多交了？我在哪兒哪兒查詢啦
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2021-04-06
老師，請(qǐng)問以前年度多繳的企業(yè)所得稅款，當(dāng)時(shí)沒有持平也沒有退稅 ，現(xiàn)在要持平要怎么處理呢？
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2019-06-18
這個(gè)年報(bào)所得稅多交的3000，不進(jìn)行抵減下年度所得稅，是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，
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2016-09-09
老師我想計(jì)提所得稅！是不是得先結(jié)轉(zhuǎn)損益之后去看本年利潤(rùn)余額呀?
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2016-04-06
老師好：以前年度多繳了企業(yè)所得稅。本來是要退的。今年匯算清繳稅務(wù)讓把這部分調(diào)整。金額不大。這應(yīng)該怎填表？也沒有位置讓填以前年度多繳的金額呀
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2021-04-08
我是小規(guī)模企業(yè)，稅務(wù)核定企業(yè)所得稅按定率征收，比率是20%，如果年收入100萬，需要交多少企業(yè)所得稅呀
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2018-03-20
年度所得稅16-17年有虧損額，18年有盈利但是核定征收已按收入核定應(yīng)稅率繳納了所得稅，19年虧損彌補(bǔ)表，18年的盈利會(huì)彌補(bǔ)16，17年虧損嗎 16.17.19是查賬征收，18是核定征收
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2020-05-09