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第一季度和第二季度所得稅申報，營業(yè)成本和本年利潤填錯了。現(xiàn)在怎么改。第二季度現(xiàn)在作廢申報，第一季度不管它了，可以嗎
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2019-10-23
老師在嗎？麻煩問下，企業(yè)所得稅年度申報有個關聯(lián)企業(yè)要填，那我們這家公司是香港的一家公司獨資投資注冊的公司，這家香港公司算關聯(lián)企業(yè)嗎？
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2016-05-18
老師，申報第二季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是填1-6月份的本年累計數(shù)嗎？還是填4-6月份的數(shù)據(jù)？
1/2283
2019-07-12
你好老師，做企業(yè)所得稅年度申報時老提示我A106000表第11行第2列應等于A100000表第19行—第20行，怎么解決呢？
1/449
2023-05-19
您好，我想問下，我家第一季度企業(yè)所得稅盈利了49萬交稅了，可是第二季度虧損，可是本年累計還是盈利啊，但是盈利錢在第一季度交稅了呀還要重復交嗎
1/658
2019-10-21
計算企業(yè)所得稅的會計利潤 是不是就是本年利潤？
1/1849
2020-07-04
請問季度預繳企業(yè)所得所，第一季度有利潤計提了企業(yè)所得稅應該預繳企業(yè)所得稅，然后電子稅務局申報企業(yè)所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預繳企業(yè)所得稅了，那需要做賬務處理嗎，計提的企業(yè)所得稅怎么辦？
1/228
2023-04-06
資產(chǎn)負數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報基礎信息表的資產(chǎn)總額
1/2289
2020-03-04
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報匯算成功了吧？
1/644
2020-05-28
您好，老師！企業(yè)所得稅年度申報因為沒有經(jīng)濟業(yè)務一直都是0申報，現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零，申報不了，怎么辦
1/1483
2020-03-06
請問4季度所得稅季報表里的營業(yè)收入，成本，本年累計額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額？
1/1203
2020-01-15
申報第四季度企業(yè)所得稅，填的是本年累計的金額還是第四季度的
1/1759
2019-01-11
請問老師，企業(yè)所得稅年度申報時 報表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀？
1/3735
2020-05-11
老師好，本年利潤是519735.63元，應納稅所得額是多少，免稅是多少，公式怎么計算，幫我算下，應納多少所得稅
1/770
2020-01-07
年初的時候申報企業(yè)所得稅A類季報，當時申報的時候利潤數(shù)據(jù)有一點錯誤，現(xiàn)在匯算清繳年報利潤數(shù)據(jù)和預繳季報數(shù)據(jù)有一點差別，我在電子稅局更正申報顯示說我已經(jīng)年報不能更正，更正的話請通過年報更正，我想問一下這種情況應該怎么處理啊，是不是還是應該去窗口更正之前的預繳季報啊？
3/654
2021-05-21
老師 年報利潤表的所得稅費用應該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤表填啊？
2/818
2020-05-12
老師A公司是總公司，B是子公司，子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬，B公司投給C公司80萬，C公司賺了200萬，給B公司分紅120萬，B公司又給A公司分紅60萬，需要交企業(yè)所得稅和個稅嗎？
1/773
2021-08-23
減：符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)是自動跳出來的嗎？還是要手輸?shù)?，在核定征收的B類企業(yè)所得稅報表里
1/2200
2019-07-26
老師，我們五月申報的個稅有好幾個五千的，真實的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個該怎么寫，咱們學堂有模板嗎？
1/550
2020-07-10
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費支出，發(fā)生 時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當年銷售收入 15％的部分允許當期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關于廣告費支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認遞延所得稅資產(chǎn) B.確認遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05