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B方案投資額50000000,是屬于購(gòu)置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
員工從A公司調(diào)去B公司出工資,個(gè)稅要怎樣計(jì)?能把累計(jì)應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計(jì)嗎?AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機(jī)構(gòu),B,C為分支機(jī)構(gòu),季度預(yù)繳時(shí),總機(jī)構(gòu)利潤(rùn)50,B利潤(rùn)20,C利潤(rùn)10,那匯總分配時(shí),A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤(rùn)沒(méi)計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
#提問(wèn)#老師這道題的應(yīng)納稅所得額為什么是當(dāng)年利潤(rùn)總額+計(jì)提壞賬準(zhǔn)備? 20X1年12月31日,可抵扣暫時(shí)性差異40000元,遞延所得稅資產(chǎn)40000*25%=10000元,應(yīng)納稅所得額=800000+40000=840000元,當(dāng)期所得稅費(fèi)用=840000*25%=210000元。 分錄: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 10000 所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用 210000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 210000 所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 10000
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2018-12-23
老師。我們19年報(bào)18年所得稅匯算時(shí)候,利潤(rùn)是負(fù)的。但是,2020年第一季度報(bào)所得稅。需要繳稅,以前年度彌補(bǔ)虧損為啥帶不出來(lái)任何東西?我們19年也是全年虧損
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2020-04-07
老師,我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因?yàn)榍皫啄暝跊](méi)計(jì)提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目里面嗎?
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫(xiě),怎么填寫(xiě)
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2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊(cè)公司章程的投資比例還是19年投入的比列,公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568,計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤(rùn)額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
老師,我想問(wèn)下申報(bào)21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)里基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫(xiě)
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2022-03-14
你好老師,我上年度虧損,這個(gè)季度盈利了,季度所得稅申報(bào)是不是可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損?還是按這個(gè)季度的盈利預(yù)繳所得稅,等到明年匯算清繳時(shí)再?gòu)浹a(bǔ)?
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2019-04-11
你好,我公司是新開(kāi)的,這幾個(gè)月都是0報(bào)稅的,沒(méi)有做帳,要怎樣填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表
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2020-01-07
所得稅申報(bào)會(huì)自動(dòng)扣減以前年度損益調(diào)整,所以本期應(yīng)補(bǔ)繳所得稅比利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用少,對(duì)外公布利潤(rùn)表受影響嗎
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2017-07-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額是填寫(xiě)多少,新成立的公司
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2020-05-19
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息表中,資產(chǎn)總額(填寫(xiě)平均值)這個(gè)數(shù)字是期末+期初數(shù)的和除2嗎?
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2020-05-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表保存不了,點(diǎn)擊保存沒(méi)有反應(yīng),但是點(diǎn)擊關(guān)閉就能行
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2020-05-18
去年沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,繳納時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,貸銀行存款, 還需要:借利潤(rùn)分配,貸以前年度損益調(diào)整嗎?
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2017-07-09
老師,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)需要填那些申報(bào)表呢
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2022-02-12