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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額(填寫平均數(shù)),請(qǐng)問這個(gè)填表基于哪里呢?
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2020-04-10
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少計(jì)了,但不影響最后利潤(rùn),現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),少計(jì)這一部分該如何填報(bào)
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2021-05-21
老師 公司是一家獨(dú)立核算的分公司,在填報(bào)匯算清繳時(shí) 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表---這里的 主要股東及分紅情況(必填項(xiàng)目) 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字?
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2022-05-23
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng) □不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)
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2019-05-29
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào),其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí),借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師,請(qǐng)問下19年12月計(jì)提所得稅時(shí):借:所得稅 900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 900;多計(jì)提100元,20年01月會(huì)計(jì)分錄如何做賬?謝謝!
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2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要繳納8萬(wàn)塊所得稅,請(qǐng)問老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬(wàn)塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳,公司享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,2017年 繳的所得稅全部退回,收到退回所得稅時(shí),怎么做賬
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2018-07-04
老師,22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù),實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0,當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,然后因?yàn)榫徖U一直沒扣交也沒補(bǔ)提所得稅,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)利潤(rùn)總額為56460.02元,所得稅稅額25%,無(wú)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,年末計(jì)提應(yīng)交所得稅額的會(huì)計(jì)處理。
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2016-05-09
企業(yè)所得稅為核定征收,年底所得稅匯算清繳要匯算嗎
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2017-12-01
年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)的,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
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2017-02-09