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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表依據(jù)什么填寫(xiě)
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2017-04-26
本年一季度申報(bào)預(yù)繳所得稅時(shí),企業(yè)盈利并繳納所得稅,本季發(fā)現(xiàn)未彌補(bǔ)以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2019-07-11
在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填??? 它提示填全年季度平均值 應(yīng)該怎么計(jì)算???
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)費(fèi)用調(diào)增怎么調(diào)
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么,實(shí)際發(fā)生額填什么? 比如我每個(gè)月工資3000,當(dāng)月計(jì)提下月支付,2018年1月-12月賬載金額填36000,實(shí)際發(fā)生額33000(因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的,所以實(shí)際發(fā)放了33000), 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元,那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填?稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請(qǐng)問(wèn)2019年9月成立的公司,2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,填好了為什么保存不了
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2020-05-18
老師,我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫(xiě)說(shuō)明,這個(gè)該怎么寫(xiě),咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí),借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫(xiě)成了所得稅費(fèi)用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
老師,這個(gè)為什么選B,我怎么覺(jué)得B、C都對(duì)
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2020-08-04
老師A公司是總公司,B是子公司,子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬(wàn),B公司投給C公司80萬(wàn),C公司賺了200萬(wàn),給B公司分紅120萬(wàn),B公司又給A公司分紅60萬(wàn),需要交企業(yè)所得稅和個(gè)稅嗎?
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2021-08-23
【例題?計(jì)算題】 2019年1月1日,A公司取得同一控制下的B公司25%的股份,實(shí)際支付款項(xiàng)9000萬(wàn)元,能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日,B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為33000萬(wàn)元。2019年及2020年度,B公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1500萬(wàn)元,無(wú)其他所有者權(quán)益變動(dòng)。2021年1月1日,A公司以定向增發(fā)3000萬(wàn)股普通股(每股面值為1元)的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán),相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進(jìn)一步取得投資后,A公司能夠?qū)公司實(shí)施控制。當(dāng)日,B公司在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為34500萬(wàn)元。假定A公司和B公司采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間相同,均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 老師,看下這道題
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2020-04-23
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中,是用借:本年利潤(rùn)300,貸:所得稅費(fèi)用300, 請(qǐng)問(wèn)2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問(wèn)題 前年的收入和費(fèi)用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個(gè)項(xiàng)目是年底一次性付款給我們 而費(fèi)用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費(fèi)用 會(huì)產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺(jué)得繳這么多所得稅很冤 因?yàn)槭杖氲腻X(qián)其實(shí)今年都要花出去的 有沒(méi)有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
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2017-05-18
老師,星美電器的實(shí)操第61題中,12月31日所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用。我覺(jué)得應(yīng)該是:借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用。 “本年利潤(rùn)”科目最后形成利潤(rùn)總額,是計(jì)算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費(fèi)用不應(yīng)該用”本年利潤(rùn)”來(lái)處理?
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2022-04-07
A方案的投資額為120萬(wàn)元,建設(shè)期為2年,經(jīng)營(yíng)期為8年,最終 殘值為20萬(wàn)元,每年可獲得銷售收入40萬(wàn)元,發(fā)生總成本為15 萬(wàn)元。 B方案的投資額為110萬(wàn)元,無(wú)建設(shè)期,經(jīng)營(yíng)期為8年,最終殘值 10萬(wàn)元,每年的稅后利潤(rùn)為8.8萬(wàn)元。 折舊采用直線法,企業(yè)所得稅率為25%。 計(jì)算A、B兩個(gè)方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
16年賬套還沒(méi)結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師,請(qǐng)問(wèn)下19年12月計(jì)提所得稅時(shí):借:所得稅 900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 900;多計(jì)提100元,20年01月會(huì)計(jì)分錄如何做賬?謝謝!
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2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要繳納8萬(wàn)塊所得稅,請(qǐng)問(wèn)老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬(wàn)塊所得稅么
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2023-03-07