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印花稅滯納金可以所得稅前扣除嗎不可以稅前抵扣的話 那就是說計提所得稅后，再將滯納金的分錄營業(yè)外支出轉(zhuǎn)入本年利潤嗎？
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2017-04-12
老師 這道題 外商投資企業(yè)屬于居民企業(yè)還是非居民企業(yè)，應納稅所得額為什么不含投資收益，投資收益不需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-10-13
老師我們公司有一個外地1000萬的工程項目，簡易記稅的增值稅，附加稅，所得稅是多少。一般記稅進項400萬，增值稅，附加稅，所得稅是多少
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2017-04-27
小微企業(yè)減免的企業(yè)所得稅費怎么做分錄呢，是直接計提企業(yè)所得稅的時候計提減免后的稅額還是把多計提的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢
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2017-10-11
某人工資5000元，在外以個人名字開的勞務費發(fā)票80000已于當時扣了按4.26來扣了稅費，那年終個人所得稅匯算清繳是綜合所得是多少？
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2019-01-17
老師，小規(guī)模商貿(mào)公司，開票是價稅合計，做收入是不是需要價稅分離做？未打起征點，不用交增值稅，下季度是不是要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是不是就得交企業(yè)所得稅？我的理解是未達起征點本來就是免稅，做到營業(yè)外收入里再去交企業(yè)所得稅對嗎這樣做
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2021-10-15
計算個人所得稅 綜合所得應納稅所得額時，工資、薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得，這四項全都是×（1-20%）嗎？
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2019-03-03
注銷時企業(yè)有其他應付款要怎么處理？在賬上將其他應付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎？那還要在清算所得稅申報表中體現(xiàn)嗎？要交所得稅？
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2018-08-22
老師經(jīng)營所得匯算清繳中的營業(yè)收入包含小規(guī)模的免稅收入吧。稅金是指全面已交的除經(jīng)營所得以外的稅費嗎？例如增值稅，附加稅。
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2020-03-20
我是建筑業(yè)一般納稅人，在外地預交所得稅，年末虧損，報表要報虧損還是盈利，利潤表中是虧損，但顯示有所得稅費用，這樣申報可以嗎
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2022-01-17
現(xiàn)在在一家公司工作四千一個月，在另外一家公司兼職一千五一個月，按照今年的新個人所得稅這樣我到底要交多少個人所得稅？
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2019-01-11
你好，勞務公司憑外經(jīng)證開發(fā)票預繳稅款，其中個人所得稅按經(jīng)營所得預繳，現(xiàn)在可以自己回來申報個稅（工資薪金）嗎，工資都沒超過5000
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2019-11-25
老師您好， 無形資產(chǎn)的使用權轉(zhuǎn)讓都屬于企業(yè)所得稅里面（特許權使用費收入） 無形資產(chǎn)的所有權轉(zhuǎn)讓屬于（轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入） 在個人所得稅里，無形資產(chǎn)的所有權使用權轉(zhuǎn)讓都是（特許權使用費所得）除土地使用權外 我這樣總結(jié)的對嗎？
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2020-03-29
計算題 1、我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員，本年度其收人情況如下： (1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18 000元；向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權的使用權，取得稅前收入20 000元；受托為丙公司做工程設計，獲得稅前工程設計收入48 000元。 (2)取得股權轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25 000元。 李某本年度專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50 000元。 要求：計算李某全年應繳納的個人所得稅。（寫清計算步驟）
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2020-06-05
老師，收到政府補貼：會計分錄是借銀行存款5W 貸營業(yè)外收入5W 那在做所得稅匯算清繳的時候，需要把這個5W在哪個表格中調(diào)減么？
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2024-04-17
我單位有利潤表有其他收益，400多萬，年度營業(yè)利潤2萬多，電子稅務局年報利潤表沒有其他收益科目，我應該把其他收益填哪里？我目前是填到營業(yè)外收入的，這樣營業(yè)利潤就是負的400多萬，填所得稅匯算清繳主表的時候不管是代入數(shù)據(jù)還是手工填財務數(shù)據(jù)，減免表數(shù)據(jù)帶不過來（我們符合小微，彌補之前虧損后利潤在170多萬） 問題一：主表帶不過來減免表數(shù)據(jù)，我們得多交30多萬稅，很奇怪，總是帶不過來，換電腦，換系統(tǒng)，數(shù)據(jù)初始化多次都不行？是啥原因尼？ 問題二：我把財報利潤表里其他收益填入營業(yè)收入，減免數(shù)據(jù)就能帶過來，其他收益是財政補貼對于我們免租折扣給的一個補貼，我能把其他收益填入利潤表的營業(yè)收入嗎？這樣的話減免表數(shù)據(jù)能帶過來
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2021-05-23
老師，您好，利潤表的營業(yè)外收入比所得稅匯算清繳上的多2分錢，導致利潤總額和匯算清繳也相差了2分錢，該怎么處理？
0/795
2019-07-12
希老師，你好，公司利潤表中的營業(yè)外收入比所得稅匯算清繳上的營業(yè)外收入多了2分錢，導致利潤總額也差了2分錢，要怎么處理呢？審計發(fā)現(xiàn)的這個問題
1/780
2019-07-12
某企業(yè)通過市政府向災區(qū)捐款100萬，直接向受災小學捐贈30萬，均已計入營業(yè)外支出。該企業(yè)當年的利潤總額1500萬。不考慮其它調(diào)整事項，本年度企業(yè)應納稅所得額為（ ） 企業(yè)通政府、公益性社會組織等捐贈的用于慈善、公益等事業(yè)的支出不超過利潤總額的12%部分允許扣除。 書上是1500*12%=180。 老師，為什么不是（1500+30）*0.12
1/2413
2020-04-02
老師您好～申報所得稅風險提示：所得稅減免優(yōu)惠明細表中項目收入大于營業(yè)收入、要求核實、這塊兒的話因為我們的免稅收入包括了營業(yè)外收入、這樣的話就是合理呢？
1/584
2021-05-19