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小3國庫券利息收入免征所得稅怎么會(huì)沒有形成暫時(shí)性差異，不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債？
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2019-10-11
我是做苗圃的，以前核定征收做賬只做開發(fā)票的部分，是開了發(fā)票以后倒推6個(gè)月做賬，所以就有兩個(gè)季度沒有賬，現(xiàn)在改成查賬征收，報(bào)企業(yè)所得稅營業(yè)成本項(xiàng)沒法填呀？我都不知道以后會(huì)不會(huì)開發(fā)票，開一些什么品種，數(shù)量是多少？
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2022-07-14
老師您好，我單位之前是核定征收的，今年1季度去申報(bào)，稅務(wù)局卻說改查賬征收了按照查賬征收方式這個(gè)季度不用繳納所得稅，那么請(qǐng)問我之前按核定計(jì)提的所得稅怎么處理呢？如果說紅沖請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-04-11
小規(guī)模B類所得稅季報(bào)第二行不征稅收入可以填寫360000(我們是月不超30000元季不超90000元多企業(yè))
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2019-01-14
2016年企業(yè)所得稅是查賬征收，匯算清繳以后是虧損的，2017年是核定征收，是盈利的，那可以用2016年的虧損額來彌補(bǔ)嗎
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2017-09-21
企業(yè)剛從核定征收改為查賬征收，第一季度利潤特別高，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)都必須如實(shí)申報(bào)，如實(shí)繳款嗎？老板肯定不會(huì)同意，想先預(yù)繳一部份，匯算清繳時(shí)再調(diào)增。這樣操作可行嗎？風(fēng)險(xiǎn)是不是很大？
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2019-04-01
軟件退的增值稅是補(bǔ)貼收入，是否相當(dāng)于不征稅收入計(jì)算所得稅
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2017-06-26
公司處于籌建期，在建工廠，有一些業(yè)務(wù)簽了合同，先做了，可是沒開發(fā)票，也沒有付款，年底了我要不要暫估入帳？暫估的話以啥為憑據(jù)？因?yàn)槲医衲晗朕D(zhuǎn)經(jīng)營期，我有一項(xiàng)政府扶持金，不符合不征稅收入，不轉(zhuǎn)經(jīng)營期的話沒法遞減，企業(yè)所得稅要多交很多
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2019-12-23
公司是農(nóng)業(yè)生態(tài)園，小規(guī)模所得稅季報(bào)B類報(bào)表怎么填寫？不征稅收入需要填寫嗎
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2017-07-10
建筑企業(yè)承包人支取工程利潤，怎么合理避稅，因?yàn)殚_票已做收入，承包人又不考慮公司企業(yè)所得稅，我們只收入管理費(fèi)，還要考慮所得稅，我們會(huì)計(jì)怎么做賬，怎么避稅呢
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2019-09-24
其他資本公積，屬于除股票溢價(jià)之外的資本公積； 除股票溢價(jià)之外的資本公積轉(zhuǎn)增股本： 個(gè)人股東張先生：獲得轉(zhuǎn)增的股本，應(yīng)按照“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目，適用20%稅率征收個(gè)人所得稅； 企業(yè)股東甲公司：甲企業(yè)從該企業(yè)取得的轉(zhuǎn)增股本的部分視為股息紅利所得，免征企業(yè)所得稅。 老師我想問你的是，這個(gè)是其他資本公積轉(zhuǎn)增股本的情況，如果是股本溢價(jià)轉(zhuǎn)增股本，哪個(gè)人股東和企業(yè)股東應(yīng)如何納稅？
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2020-11-03
老師 我們是醫(yī)療行業(yè)的，我們企業(yè)所得稅有點(diǎn)交得多,有沒有什么方法能合理避稅
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2019-02-28
老師，私車公用，寫了租賃合同，500一個(gè)月給員工，那我也要計(jì)入到工資薪金所得里面去嗎？借:管理費(fèi)用-車輛租賃費(fèi)，貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金？然后如果他的工資總額超過了5000元，我公司還要給他代扣代繳個(gè)人所得稅是嗎？
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2021-10-01
一般納稅人，代扣代繳個(gè)人所得稅返還手續(xù)費(fèi)做收入，做什么收入？營業(yè)外收入？其他收入？
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2018-07-30
第一張圖片，個(gè)人取得上市公司的股息紅利免征個(gè)人所得稅；第二張圖片，個(gè)人取得上市公司股息紅利，減按50%征收。請(qǐng)問這兩個(gè)怎么樣區(qū)分？
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2019-04-26
個(gè)體工商戶查賬征收的生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表A表中的12??13?14不等于15行？15行的數(shù)據(jù)是怎么算出來的？這個(gè)是2018年第四季度的報(bào)表
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2019-01-12
原來財(cái)務(wù)個(gè)稅申報(bào)的個(gè)人所得稅 收入 不包扣社保 現(xiàn)在來調(diào) 是只能 把公司承擔(dān)個(gè)人部分的社保 做營業(yè)外支出呢？ 還是說直接更正憑證 不管個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的金額
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2019-02-12
7.8月份的個(gè)人所得稅少交了，10月份補(bǔ)交產(chǎn)生了滯納金。當(dāng)時(shí)記賬記的是“營業(yè)外支出--滯納金”。請(qǐng)問做匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)金額填在哪里？
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2020-05-05
前個(gè)月超過15日才繳納個(gè)人所得稅，交了0.01的滯納金，記入營業(yè)外支出借方科目，發(fā)放工資時(shí)，扣了那個(gè)人的工資0.01，這應(yīng)該是公司承擔(dān)，可我已經(jīng)發(fā)放了那個(gè)人的工資，被我扣了0.01，現(xiàn)在做發(fā)放工資分錄時(shí)有問題，有什么好的處理方式呢
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2017-04-11
鄒老師您好！個(gè)人所得稅是由我們公司繳納的，做賬時(shí)計(jì)入營業(yè)外支出，這筆支出不允許稅前扣除，那么我所得稅匯算時(shí)調(diào)增在哪一欄體現(xiàn)呢？
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2020-05-13