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老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人第二季度開票銷售收入是20萬，請(qǐng)問申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)為什么填在“小微企業(yè)免稅銷售額欄”，而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄”？2023年不免稅了呀？
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2023-07-12
老師，我想問下，小規(guī)模納稅人每個(gè)月有代開的專用發(fā)票，怎么申報(bào)增值稅，按季嗎？那前倆月怎么填申報(bào)表？
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2020-06-04
老師，你好！我剛接受的一個(gè)公司，剛查出來18年零申報(bào)，開票開了29萬多，小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫了
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2021-08-13
年底了，我要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí)，是用手工填在增值稅申報(bào)的主表上嗎？
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2018-12-31
上個(gè)月都交5850元的增值稅，當(dāng)時(shí)申報(bào)表也在稅局大廳給改了，這個(gè)月申報(bào)多交的稅款在填在那一個(gè)欄次
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2017-09-01
我公司的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)填在一般納稅人增值稅申報(bào)表的附表四了，主表第23行也已經(jīng)填寫了，卻審核不過去？不知道什么原因？請(qǐng)老師給予指點(diǎn)。
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2018-05-07
今年5月1號(hào)之后開出的稅率為17%的發(fā)票收入，必須要更正申報(bào)4月份增值稅報(bào)表嗎 （4月份報(bào)表填在未開票收入攔，所屬開票月份申報(bào)表在未開票收入攔填寫負(fù)數(shù)沖減）。
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2018-08-26
2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬視同銷售收入，2019年才開的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬？在哪一欄填寫？這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警？
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2020-04-29
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事？附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過了。
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2019-11-13
老師小規(guī)模一個(gè)季度開1個(gè)點(diǎn)不含稅收入9900.99，增值稅申報(bào)表增值申報(bào)??？
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2020-07-10
公司開出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額，在增值稅報(bào)表上怎么填寫
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2022-01-10
老師，我是小白，我點(diǎn)報(bào)增值稅的時(shí)候，它出現(xiàn)了這個(gè)，是不是要我填寫財(cái)務(wù)報(bào)表還是什么意思
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2019-06-14
生產(chǎn)企業(yè)出口的銷售收入，在增值稅的申報(bào)表中，填附表一（開具其他發(fā)票銷售還是未開具發(fā)票銷售額？
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2020-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，在申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄（紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額）是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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2018-09-05
想問下老師 我4月份開了張16%點(diǎn)的銷售正數(shù)發(fā)票和一張銷售負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填增值稅申表附表一呢？
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2019-05-12
老師的銀行費(fèi)用我現(xiàn)在跟銀行申請(qǐng)了增值稅專用發(fā)票，年報(bào)還能按之前的報(bào)表填年報(bào)報(bào)表嗎？要調(diào)嗎？
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2020-05-19
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售收入，在增值稅的申報(bào)表中，填附表一（開具其他發(fā)票銷售還是未開具發(fā)票銷售額？
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2018-11-15
本月開具促銷服務(wù)費(fèi)，為什么在申報(bào)時(shí)附表三不填，提交申報(bào)時(shí)主表和附表三有問題，要強(qiáng)制申報(bào)才行。附表三填了之后，申報(bào)就通過了呢。我不是營改增企業(yè)，按道理是不需要填附表三的
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2022-03-13
各種稅種的0申報(bào)是怎么申報(bào)？比如：個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，增值稅這些。（0申報(bào)是不是把全部表格都要填零然后申報(bào)掉）
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2019-07-02
餐飲業(yè)開的卷票怎么申報(bào)增值稅？卷票上面沒有稅率，開票軟件上面是5%，我申報(bào)的時(shí)候按哪個(gè)填？申報(bào)是定期定額的申報(bào)表
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2018-07-10