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小規(guī)模納稅人附加稅減半征收后，公司1月代開(kāi)專(zhuān)票繳納的城建稅扣除后本期應(yīng)交城建稅變成了負(fù)數(shù)，并且自動(dòng)抵扣了教育費(fèi)和教育費(fèi)附加，如果按自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)申報(bào)，賬上的教育費(fèi)和教育費(fèi)附加無(wú)法處理，請(qǐng)問(wèn)老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢？報(bào)表如圖。
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2019-04-14
老師，我單位是小規(guī)模核定征收企業(yè)，1月份2月份稅務(wù)所代開(kāi)發(fā)票城建稅按5%征收，我計(jì)提也是按5%計(jì)提的，4月底銀行賬戶(hù)收到稅務(wù)所退還的一半城建稅，本來(lái)計(jì)提借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，付款是借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款。現(xiàn)在收到稅務(wù)所退款，怎么做憑證？
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2019-05-06
老師，您好！小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額小于等于30萬(wàn)，其中10萬(wàn)是專(zhuān)票銷(xiāo)售額。 20萬(wàn)免征增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利基金。 10萬(wàn)專(zhuān)票正常繳納增值稅，但城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利基金減按50%征收。 請(qǐng)問(wèn)以上正確嗎？謝謝！
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2020-05-29
小規(guī)模納稅人，季度專(zhuān)票10萬(wàn)，普票18萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)城建稅的計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅，假設(shè)上期留底10，稅控盤(pán)480元，代開(kāi)專(zhuān)票預(yù)交了3000，請(qǐng)問(wèn)城建稅的計(jì)稅依據(jù)是3000對(duì)嗎？還有教育費(fèi)附加因?yàn)槭敲庹鞯模?jì)稅依據(jù)還是寫(xiě)3000，然后選2016年12文件，那么附加稅就減免了對(duì)嗎
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2019-09-19
老師！增值稅未達(dá)到30萬(wàn)免交，但之前我都是按實(shí)際發(fā)票上的金額做帳了借銀行存款100，貨主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97.09貨銷(xiāo)項(xiàng)稅額2.91，借：計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加一城建稅，教育費(fèi)附加。貨：應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。，教育費(fèi)附加。這是紅字沖回呢！還是做借應(yīng)交稅費(fèi)2.9貸：營(yíng)業(yè)外收入2.9
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2019-10-15
老師您好，麻煩您問(wèn)一下，10年前的房屋及建筑物由于各種原因沒(méi)有辦理產(chǎn)權(quán)證，現(xiàn)在在房屋歷史遺留問(wèn)題產(chǎn)權(quán)登記發(fā)證指揮部辦公室會(huì)審中住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局審核意見(jiàn)應(yīng)繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)叁佰多萬(wàn)元，這筆費(fèi)用怎么入賬，計(jì)入什么科目較為合理，謝謝
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2019-11-25
這個(gè)知道啊，現(xiàn)在的問(wèn)題是開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候附加稅就繳納了印花稅和城建稅，現(xiàn)在要申報(bào)教育稅和教育費(fèi)附加，這個(gè)不知道怎么填了
1/540
2017-04-11
你好，我們小規(guī)模，我在稅局代開(kāi)了一張發(fā)票，只交了城建稅，教育費(fèi)附加沒(méi)交，怎么填那個(gè)附加稅表，我們季度沒(méi)超免征額
1/561
2019-07-04
老師，所在的工廠(chǎng)是新開(kāi)的，所以現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅有留存，本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，那么我需要交城建稅，印花稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi)嗎？
1/556
2016-05-09
老師，我想問(wèn)一下快學(xué)商貿(mào)這個(gè)課程中，印花稅的金額是如何算出來(lái)的？還有交了增值稅也交城建稅為什么不交教育費(fèi)附加呢？
1/311
2019-06-27
老師，那些城建稅，教育費(fèi)，是不是要先做計(jì)提的分錄，然后付款的時(shí)候再做付款的分錄，計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，這樣對(duì)嗎
2/549
2016-12-10
小規(guī)模企業(yè)季度收入未到九萬(wàn)元，我計(jì)提了增值稅 那城建稅為0，我也需要計(jì)提嗎，還是按照正常金額計(jì)提，然后沖掉就可以了嗎，上述情況是不是教育費(fèi)附加不需要計(jì)提
1/471
2018-04-02
小規(guī)模納稅人，第四季度自己開(kāi)票7萬(wàn)多，代開(kāi)735元，現(xiàn)在報(bào)稅城建稅報(bào)還是不報(bào)？是不是也可以申請(qǐng)退還代開(kāi)的稅款
1/421
2019-01-02
老師有個(gè)問(wèn)題問(wèn)你清包工的工程，異地安三個(gè)點(diǎn)全額預(yù)交增值稅，印花稅按照合同金額千分之三也都預(yù)交了，城建稅，教育稅，地方教育稅附加，也都是按照7.3.2分別都交了。那這種情況下來(lái)當(dāng)?shù)卦鲋刀惿陥?bào)填完預(yù)交的稅實(shí)際繳納是0的。那么印花稅和那三個(gè)附加稅申報(bào)的時(shí)候。那三個(gè)附加稅是按照0增值稅申報(bào)0附加稅，還是把預(yù)交的數(shù)填進(jìn)去申報(bào)，最后實(shí)繳附加稅也是0.印花稅是填0申報(bào)還是把合同金額在填一次，再把預(yù)交的數(shù)填了，最后也是實(shí)繳為0申報(bào)
1/565
2019-05-18
我們有些合同與總公司簽訂合同，總公司只需要成承擔(dān)企業(yè)所得稅，比如城建稅，增值稅，附加稅他們先扣，那結(jié)算時(shí)怎么做賬呢
1/531
2017-10-23
一般納稅人，1、印花稅是不是都要報(bào)啊，都有合同。上面合同都是含稅的總數(shù)。是不是報(bào)含稅的金額，還是不含稅的。2、還有城建稅教育費(fèi)那些是不是按照增值稅交了多少填多少啊
1/989
2018-01-04
您好，老師，請(qǐng)問(wèn)，生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)并兼有內(nèi)銷(xiāo)，外銷(xiāo)增值稅實(shí)行免、抵、退稅管理辦法，我看公司扣稅費(fèi)只扣了城建稅、教育費(fèi)和教育費(fèi)加附這三種稅費(fèi)，沒(méi)有扣增值稅，請(qǐng)問(wèn)，扣的附征稅是根據(jù)什么來(lái)計(jì)稅的呀？
1/384
2019-10-11
老師，我們公司5月開(kāi)始報(bào)稅，5月因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，所以沒(méi)有交增值稅，那么城建稅，教育費(fèi)附加都是交0元。水利基金和殘保金要交稅嗎？
1/647
2016-07-15
像應(yīng)交稅費(fèi)跟城建稅我們公司（小規(guī)模）每次按發(fā)票計(jì)提的金額都跟次月或者季度銀行支付稅費(fèi)的金額對(duì)不上這個(gè)怎么辦？我是在會(huì)計(jì)事務(wù)所工作，至于為什么對(duì)不上，我也不是很清楚公司大部分的發(fā)票都是代開(kāi)的，稅費(fèi)一直都是對(duì)不上的，發(fā)票的總金額也不知道在哪里才能看不能核對(duì)我收到的發(fā)票是不是她開(kāi)了那么多
1/869
2018-07-10
老師，還有個(gè)問(wèn)題，定期定額納稅人，這個(gè)季度都未開(kāi)票，我零報(bào)，為啥附加稅城市維護(hù)建設(shè)稅自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)字？麻煩你再幫我看一下，我那出錯(cuò)
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2019-07-06