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2021 年 12 月31 日,甲公司應(yīng)收賬款余額為5000萬元,對該應(yīng)收賬款計提了 500萬元壞賬準備。稅法規(guī)定,企業(yè)計提的壞賬準備不得稅前扣除,應(yīng)收款項發(fā)生實質(zhì)性損失時允許稅前扣除.2021年利潤總額為6000 萬元,只考慮此項會計規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項目. 計算應(yīng)交所得稅、遞延所得稅和所得稅費用,并編制會計分錄。
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2021-12-25
我是分公司。所得稅預(yù)繳時總分機構(gòu)分攤的,我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
老師,三月份個稅申報匯繳,是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
繳納2020所得稅費用,分錄登記在所得稅費用里面了,導致資產(chǎn)負債表和利潤表里面的凈利潤對不上相差記錄2020年的所得稅費用,
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2022-04-26
對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。具體含義是什么
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2020-01-02
老師,我突然把應(yīng)納稅額與應(yīng)納稅所得額分不清了,我們計算小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,這個應(yīng)納稅所得額是什么
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2022-08-18
2020年9/10/11月份進項稅轉(zhuǎn)出后,更正所得稅申報表應(yīng)該更正2020年年度所得稅申報表,還是分別更正9/10/11月的所得稅申報表
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2023-03-16
企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表A類里的第5欄“特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額”和第14欄“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額”分別是什么意思
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2017-12-06
請問老師匯算清繳正數(shù)所交的企業(yè)所得稅是要做到利潤分配—未分配利潤里嗎?
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2020-03-16
計提 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 交 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 分錄怎么做??
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2019-04-04
"(1)年末,甲公司計算確定本年應(yīng)交所得稅30 000元。 (2)實際支付所得稅時,應(yīng)編制分錄。"
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2023-03-03
跨區(qū)非獨立核算分公司需要報稅嗎?開通稅種有增值稅,附加稅,個人所得稅,企業(yè)所得稅
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2019-07-17
請問農(nóng)業(yè)公司申報年度企業(yè)所得稅,納稅申報時所得稅免稅部分在哪個表哪一項填列?
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2020-04-21
個人所得稅應(yīng)稅所得額=應(yīng)發(fā)工資-個人社保部分-專項扣除。那工會會費算在這個里面嗎?
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2019-07-25
企業(yè)的年終利潤如果沒有分紅,直接再投入企業(yè)還要繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎
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2020-07-01
老師,請問異地項目預(yù)交的增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅的計提分錄怎么寫
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2020-05-15
老師,請問下如果一月做借:所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅1100現(xiàn)在紅沖分錄怎么做?
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2023-03-22
老師您好,這個未分配利潤18年期末數(shù)字是我剛加進去的,注銷,稅務(wù)的人說期末未分配利潤這一欄里必須是這個數(shù)字,其他可以隨便調(diào),說調(diào)好了就不繳納稅款,調(diào)不好就繳納稅款,這個未分配利潤的數(shù)字是16-17年所得稅清算時候通過調(diào)增的利潤,說必須帶到18年來,我本來放在期初他說期初不管,他只要未分配利潤期末是這個數(shù)字。想請教一下老師這個應(yīng)該怎么調(diào)呢?
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2018-11-22
老師,去年12月份注冊的公司,沒有收入, 沒有利潤 ,賬面上未分配利潤-5123.67元,請問下 我的這個所得稅季報表主表怎么填? ?2018年要做匯算清繳嗎?
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2019-01-10
老師您好,截止11月底,我公司利潤表中利潤總額為23874.40元,假設(shè)12月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),那是否意味著年底要繳納所得稅呢?是否還應(yīng)該看去年的未分配利潤數(shù)字呢?
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2016-12-08