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2021 年 12 月31 日,甲公司應(yīng)收賬款余額為5000萬元,對該應(yīng)收賬款計提了 500萬元壞賬準備。稅法規(guī)定,企業(yè)計提的壞賬準備不得稅前扣除,應(yīng)收款項發(fā)生實質(zhì)性損失時允許稅前扣除.2021年利潤總額為6000 萬元,只考慮此項會計規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項目. 計算應(yīng)交所得稅、遞延所得稅和所得稅費用,并編制會計分錄。
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2021-12-25
我是分公司。所得稅預(yù)繳時總分機構(gòu)分攤的，我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
老師，三月份個稅申報匯繳，是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了？
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2021-03-04
繳納2020所得稅費用，分錄登記在所得稅費用里面了，導致資產(chǎn)負債表和利潤表里面的凈利潤對不上相差記錄2020年的所得稅費用，
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2022-04-26
對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50％計入應(yīng)納稅所得額，按20％的稅率繳納企業(yè)所得稅。具體含義是什么
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2020-01-02
老師，我突然把應(yīng)納稅額與應(yīng)納稅所得額分不清了，我們計算小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額不超過300萬元，這個應(yīng)納稅所得額是什么
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2022-08-18
2020年9/10/11月份進項稅轉(zhuǎn)出后，更正所得稅申報表應(yīng)該更正2020年年度所得稅申報表，還是分別更正9/10/11月的所得稅申報表
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2023-03-16
企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表A類里的第5欄“特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額”和第14欄“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額”分別是什么意思
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2017-12-06
請問老師匯算清繳正數(shù)所交的企業(yè)所得稅是要做到利潤分配—未分配利潤里嗎？
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2020-03-16
計提 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 交 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 分錄怎么做？？
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2019-04-04
"(1)年末，甲公司計算確定本年應(yīng)交所得稅30 000元。 (2)實際支付所得稅時，應(yīng)編制分錄。"
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2023-03-03
跨區(qū)非獨立核算分公司需要報稅嗎？開通稅種有增值稅，附加稅，個人所得稅，企業(yè)所得稅
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2019-07-17
請問農(nóng)業(yè)公司申報年度企業(yè)所得稅，納稅申報時所得稅免稅部分在哪個表哪一項填列？
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2020-04-21
個人所得稅應(yīng)稅所得額=應(yīng)發(fā)工資-個人社保部分-專項扣除。那工會會費算在這個里面嗎？
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2019-07-25
企業(yè)的年終利潤如果沒有分紅，直接再投入企業(yè)還要繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎
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2020-07-01
老師，請問異地項目預(yù)交的增值稅和附加稅，企業(yè)所得稅，個人所得稅的計提分錄怎么寫
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2020-05-15
老師，請問下如果一月做借：所得稅費用，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅1100現(xiàn)在紅沖分錄怎么做？
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2023-03-22
老師您好，這個未分配利潤18年期末數(shù)字是我剛加進去的，注銷，稅務(wù)的人說期末未分配利潤這一欄里必須是這個數(shù)字，其他可以隨便調(diào)，說調(diào)好了就不繳納稅款，調(diào)不好就繳納稅款，這個未分配利潤的數(shù)字是16-17年所得稅清算時候通過調(diào)增的利潤，說必須帶到18年來，我本來放在期初他說期初不管，他只要未分配利潤期末是這個數(shù)字。想請教一下老師這個應(yīng)該怎么調(diào)呢？
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2018-11-22
老師，去年12月份注冊的公司，沒有收入， 沒有利潤 ，賬面上未分配利潤-5123.67元，請問下 我的這個所得稅季報表主表怎么填？ ？2018年要做匯算清繳嗎？
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2019-01-10
老師您好，截止11月底，我公司利潤表中利潤總額為23874.40元，假設(shè)12月份沒發(fā)生業(yè)務(wù)，那是否意味著年底要繳納所得稅呢？是否還應(yīng)該看去年的未分配利潤數(shù)字呢？
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2016-12-08