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貿(mào)易公司出口退稅的時(shí)候。認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。 貸方:其他應(yīng)收款-待抵扣稅金,申報(bào)退稅時(shí),借方:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款, 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,這個(gè)分錄對(duì)嗎?如果分錄是對(duì)的,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)一直都是負(fù)數(shù)。
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2019-04-10
老師,我想問(wèn)一下,我們是外貿(mào)公司。我增值稅申報(bào)時(shí)發(fā)票明細(xì)選擇了抵扣進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該選擇為出口退稅。我能不能到稅務(wù)局柜臺(tái)進(jìn)項(xiàng)更正申報(bào)。更正申報(bào)后影響出口退稅嗎?就是可以不可以把留抵變?yōu)椴涣舻郑?/span>
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2018-12-18
外貿(mào)企業(yè),每個(gè)月還是需要進(jìn)行增值稅申報(bào)的吧,只是跟退稅申報(bào)沒(méi)有強(qiáng)制性的申報(bào)順序,不管是出口企業(yè)還是非出口企業(yè)都是遵循當(dāng)月確認(rèn)收入,次月征期內(nèi)申報(bào)的原則嗎
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2021-08-02
小規(guī)模企業(yè)的出口, 免增免退, 印花稅的的的扣費(fèi)含這筆出口額嗎?
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2017-10-10
出口生物抗體類產(chǎn)品其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是否在出口的時(shí)候做退稅?
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2019-03-25
當(dāng)年11月報(bào)關(guān)出口下一年2月開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和出口發(fā)票能退稅嗎
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2017-01-13
我是免征免退出口,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月出口也要當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票嗎
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2021-05-27
老師,現(xiàn)在公司賬上有一個(gè)問(wèn)題,我公司從開(kāi)業(yè)以來(lái)只有一筆出口業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)由進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提前抵扣掉了,沒(méi)有退稅成功,后來(lái)也沒(méi)在出口退稅軟件上申報(bào),也忘記確認(rèn)收入了,現(xiàn)在想補(bǔ)上這筆收入,不退稅,可以申報(bào)不開(kāi)票收入嗎?
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2016-01-13
老師好,請(qǐng)教一下:如果我想做一部分城建稅和附加稅的減免,就像上次咨詢您退增值稅那樣(享受人力資源的優(yōu)惠), 我想問(wèn)對(duì)申報(bào)出口退稅的有沒(méi)有影響呢 這個(gè)關(guān)聯(lián)出口退稅的,就不搞更正申報(bào)了,就是想從目前開(kāi)始做,可以嗎
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2023-06-02
出口發(fā)票怎么申請(qǐng)購(gòu)買
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2017-05-26
生產(chǎn)型出口企業(yè)都是幾號(hào)申報(bào)幾種報(bào)表?我對(duì)保稅流程不是特別清楚麻煩老師告訴我。
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2017-10-01
貿(mào)易出口公司,一張關(guān)單就一個(gè)品種,開(kāi)兩張出口發(fā)票,填出口明細(xì)申報(bào)錄入填寫兩次,因?yàn)閮蓮埑隹诎l(fā)票。但出現(xiàn)反饋當(dāng)前批次內(nèi)重復(fù)申報(bào)兩次。不做兩次,發(fā)票號(hào)對(duì)不上啊,這個(gè)怎么辦呢?
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2017-07-11
老師問(wèn)一下出口退稅企業(yè) 搬了三證合一以后 到國(guó)稅備案 他們把稅號(hào)也變更了 顯現(xiàn)我們的退稅到大廳去預(yù)審他們的系統(tǒng)提示
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2016-07-13
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的賬務(wù)處理
1/669
2019-06-26
我是中外合資公司醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)可以享受和國(guó)內(nèi)公司一樣的出口退稅政策嗎?
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2022-01-10
企業(yè)收到的出口退稅,在12月份企業(yè)所得稅里算里面需要交稅嘛?
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2021-12-18
1、資料:廣州嶺南進(jìn)出口公司出口一批商品1 000只,出口單價(jià)18.30英鎊,CIF倫敦, CIF總價(jià)18 300英鎊,其中運(yùn)費(fèi)2 160英鎊,保險(xiǎn)費(fèi)112英鎊。進(jìn)價(jià)每只人民幣152.10元,總計(jì)152 100元(含增值稅17%),費(fèi)用定額6%,出口退稅率11%。100英鎊=937.75人民幣元,100美元=623.09人民幣元。 試計(jì)算:(1)該批商品出口每美元成本是多少?(2)該批商品的出口銷售盈虧額是多少? (3)?? 該商品的出口銷售盈虧率是多少?
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2019-06-21
外貿(mào)企業(yè)首次出口退稅,在稅局備案之后的操作有哪些
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2019-07-11
老師您好,我是外貿(mào)進(jìn)出口公司會(huì)計(jì),6月底出口了一批貨物,報(bào)關(guān)單也是6月底,因?yàn)閯側(cè)ス静惶?,把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)成內(nèi)銷抵扣了,現(xiàn)在10月了超過(guò)報(bào)關(guān)90天了,還能申請(qǐng)出口退稅嗎?
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2019-10-15
我公司是外貿(mào)出口企業(yè),從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買一批貨物出口。關(guān)聯(lián)公司發(fā)票已開(kāi),但是該關(guān)聯(lián)公司沒(méi)有足夠的資金繳納稅款。現(xiàn)在我公司想要辦理出口退稅,對(duì)方欠稅款對(duì)我們的退稅有影響嗎?
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2020-07-24