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老師您好，我們公司2017年接受了A公司以物抵債的房產(chǎn)，（這個(gè)房產(chǎn)A公司委托B公司經(jīng)營做家居商場收租金，然后定期給A20%的租金收入），這個(gè)商場因?yàn)槭荁公司經(jīng)營，帳也是B公司的，在這期間，B替A代付了一些工程費(fèi)用，所以形成了一筆其他應(yīng)收款-A公司，我們公司接收當(dāng)時(shí)情況特殊也還是延續(xù)以前的模式讓B繼續(xù)經(jīng)營，當(dāng)時(shí)賬上還掛著其他應(yīng)收款-A公司，因?yàn)檫@個(gè)A該公司破產(chǎn)沒錢了，所以后來在我們接收后B就計(jì)提壞賬了，2020年，B就核銷了這筆壞賬。請問老師，在我們公司經(jīng)營期間核銷上一個(gè)的壞賬，對我們公司凈資產(chǎn)、利潤或者其他方面有什么影響？
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2022-02-14
老師，請問，我們這有個(gè)員工a很特殊，公司是不包住宿的，但公司給a租了房子，每月的房租、水電公司幫a交，a不用掏錢。但公司給a付的房租水電，a產(chǎn)生的所有費(fèi)用都記在b的頭上。到時(shí)老板是要跟b對數(shù)，把這些錢收回來的，請問，我在做賬的時(shí)候，a的一切花銷（房租、水電、車票、公積金、社保）我做賬的時(shí)候怎么做呀？要不要入費(fèi)用？還是，只做“借：其他應(yīng)收款-b；貸：銀存/現(xiàn)金”就好了？
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2018-11-22
情況是這樣的。 我們公司在今年一月份收購了一家公司。這家公司辦公地點(diǎn)是佛山，我們是廣州。2月份接手后，會(huì)計(jì)賬上還有一筆其他應(yīng)收款。是押金退回。到了3月份，這筆款退回來我們公司了，但由于這筆款實(shí)力不是我們的，然后我們又從公司賬往來款到原來跟我們交接的那家公司的另外一個(gè)公司。那么這筆分錄應(yīng)該怎么寫呢。
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2019-06-10
2023.12代收個(gè)人醫(yī)社保費(fèi)用的其他應(yīng)收款 1月未扣醫(yī)社保的時(shí)候，這個(gè)科目 余額是在負(fù)數(shù)嗎
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2024-01-09
其他應(yīng)收款公積金借方余額表示多扣了未收回嗎？社保的其他應(yīng)收款又沒有余額，都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，沒有計(jì)提的
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2024-01-10
這借的周轉(zhuǎn)金借款的時(shí)候。借其他應(yīng)收款。貸銀存。還款的時(shí)候怎么做分錄
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2017-03-10
老師你好，支付社保費(fèi)的時(shí)候個(gè)人部分借記其他應(yīng)收款，然后支付工資的時(shí)候社保個(gè)人部分也是借記其他應(yīng)收款，這個(gè)分錄是不是重復(fù)了，沒有做社保計(jì)提，當(dāng)月社保當(dāng)月扣款的
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2020-06-22
曉海老師請問下我們工地采購人員買東西，然后都是預(yù)支備用金，后來在報(bào)票 支備用金時(shí) 借其他應(yīng)收款-某某 貸現(xiàn)金 報(bào)票時(shí) 借相關(guān)科目 貸其他應(yīng)收款-某某 可是這次采購預(yù)支了一部分現(xiàn)金買東西不夠，所以就采購自己出了一部分現(xiàn)金，然后報(bào)完票后，報(bào)的票比預(yù)支的款多了9萬多，我給對方出了一張欠條 這樣分錄該怎么做呢還請曉海老師指導(dǎo)下
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2016-09-01
錯(cuò)將上年度的其他應(yīng)收款科目寫成現(xiàn)金，今年應(yīng)該咋做分錄處理呢
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2019-03-22
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款怎么填列
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2022-03-12
你好，老師，我想問下計(jì)提個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)，為什么其他應(yīng)收款是在貸方
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2019-11-26
從四川好明亮燈具配件有限公司購入玻璃50000千克，單位成本2.8元；涂料1500升，單位成本21元；塑料45000千克，單位成本3.2元；稅率17%，貨款為315500元，稅款為53635元。以上原材料已驗(yàn)收入庫，因是張?jiān)苿俑兜默F(xiàn)金，故核銷張?jiān)苿俚钠渌麘?yīng)收款。 為啥貸方是其他應(yīng)收款-張?jiān)苿?/span>
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2015-11-04
請教老師們一個(gè)問題，公司現(xiàn)在進(jìn)入清算期，公司賬上掛了100多晚的現(xiàn)金，這些現(xiàn)金都是其他應(yīng)收款里面轉(zhuǎn)過來的。這樣，稅務(wù)局會(huì)同意注銷嘛？
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2016-09-28
員工報(bào)賬墊的付貨款有普票，已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給他，想沖他的其他應(yīng)收款，可以嗎？怎么做分錄
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2020-08-03
公司委托中介辦證，只開收據(jù)，等辦完后再開發(fā)票，付款第一期款時(shí)對方開了收據(jù)，做了其他應(yīng)收款，這樣對嗎
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2017-06-15
老板總是幾萬幾萬的吧公司公戶 的錢打給個(gè)人（不是公司的員工）這錢也是收不回來了，我做分錄就做借款了其他應(yīng)收款。但打給外人的錢，可以算借款，然后拿費(fèi)用票給他沖了嗎？
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2018-09-29
員工自己租私人的房，公司給予報(bào)銷，要開發(fā)票，開票應(yīng)該只能開租金部分吧？押金部分怎么搞？做其他應(yīng)收款？可是員工不想一直掛著一筆賬咋搞
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2019-04-09
目前，其他應(yīng)收款――法人 余額 97萬 其它應(yīng)付款――法人 余額 0 沒有辦法用這2個(gè)科目呢？還有其它調(diào)整方法嗎？
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2019-12-05
預(yù)支給工人的工資計(jì)入其他應(yīng)收款嗎？ 提前預(yù)付的工程款計(jì)入什么科目（比如，合同總價(jià)是28000，先付20000）
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2022-03-17
老師，我司\'借了20萬給別人公司，收回來只有19萬，我們之前欠他們1萬管理費(fèi)，他們說從這20萬抵扣掉，怎么平賬，其他應(yīng)收款這1萬
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2021-12-31