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老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸：預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元，尾款未付4000元) 借：銀行存款5000 ????貸：預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款－張三4000 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借：預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸：銀行存款4000 4、商品到庫(kù) 借：庫(kù)存商品4000 ????貸：預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——10000 貸：預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款－張三4000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7000 貸：庫(kù)存商品4000 ????銷售費(fèi)用——工資2000 ????銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)1000
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2020-03-04
我們公司在中石化充油卡2000送50元，多的這50元怎么做分錄那 借：預(yù)付賬款 2000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金2000 等加油了，入銷售費(fèi)用-加油費(fèi)，沖預(yù)付賬款 問(wèn)題是那50元怎么弄
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2021-08-01
為什么在算2019年12月31日計(jì)提利息時(shí)資本化利息的計(jì)算要用攤余成本加上利息調(diào)整
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2021-10-24
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規(guī)定收的伙食費(fèi)只能代付（支付給食材供應(yīng)商）不能做成本； 做伙食賬的時(shí)候分錄如下 借：銀行存款 貸：預(yù)收費(fèi)用－伙食費(fèi) 確認(rèn)款項(xiàng) 借：預(yù)收費(fèi)用－伙食費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)（付給供應(yīng)商的食材款） 付款給供應(yīng)商時(shí) 借：其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)（付給供應(yīng)商的食材款） 貸：銀行存款? 但是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了 他做成了以下 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借：保教活動(dòng)成本－膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 貸：銀行存款 并且已經(jīng)操作每月的結(jié)轉(zhuǎn)成本（系統(tǒng)一鍵結(jié)轉(zhuǎn)）結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄如下 借：非限定性凈資產(chǎn) 貸：保教活動(dòng)成本－膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 現(xiàn)在教育局規(guī)定幼兒伙食費(fèi)只能用于采購(gòu)食材，不能構(gòu)成幼兒園的成本?，F(xiàn)在我需要調(diào)賬，幼兒園食材的費(fèi)用不計(jì)入膳食成本。作為其他應(yīng)付款。分錄如下 借：保教活動(dòng)成本－膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 負(fù)數(shù) 借：其他應(yīng)付款－幼兒伙食費(fèi) 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為－97187.58元。請(qǐng)問(wèn)以上正確嗎？怎樣修改呢
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2019-11-14
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0，本月余額為179980，差了70000是為什么？（應(yīng)收賬款本年沒(méi)有發(fā)生額，本月預(yù)收賬款借方貸方都沒(méi)有負(fù)數(shù)，預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23，預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94）
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2022-08-26
為什么利息資本化就是入了成本了，不會(huì)影響企業(yè)利潤(rùn)？？ 詳細(xì)問(wèn)題請(qǐng)看圖
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2020-04-07
新產(chǎn)品研發(fā)人員薪酬在開(kāi)發(fā)階段資本化 計(jì)入存貨的成本嗎
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2019-07-12
一家石料廠，我單位只要有進(jìn)項(xiàng)和銷銷來(lái)票時(shí)，我是這樣做的：1入庫(kù)、借：原材料-炸藥或柴油 應(yīng)交稅金（進(jìn)） 貸：應(yīng)付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用：借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸：原材料-炸藥或柴油 3、計(jì)提折舊：借：制造費(fèi)用 -折舊 貸：累計(jì)折舊 計(jì)提工資：借：制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提水電費(fèi)： 借：制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借：生產(chǎn)成本 貨：制造費(fèi)用（把所有的借方制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
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2017-08-08
固定資產(chǎn)的維修改造費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用？還是符合資本化的進(jìn)入在建工程？
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2019-07-21
財(cái)務(wù)費(fèi)用資本化，計(jì)入在建工程科目，下面明細(xì)科目怎么記呢？
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2018-12-21
本題 調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢？ 借：預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
老師：你好！請(qǐng)幫忙解釋一下：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-直接投入-材料和研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-設(shè)備折舊和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，一般什么情況下要用到這兩個(gè)科目？謝謝！
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2018-10-28
想問(wèn)下各位老師，會(huì)計(jì)實(shí)際操作過(guò)程中，什么樣的支出可以直接計(jì)入研究費(fèi)用，什么樣的支出需要先計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出，再進(jìn)行費(fèi)用歸集呢？
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2018-12-28
往來(lái)款做了借款協(xié)議，那個(gè)利息，出借方做利息收入要交什么稅嗎？借款方做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
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2019-08-21
我們購(gòu)買的專利費(fèi)用，對(duì)方代寫申請(qǐng)，開(kāi)具的是服務(wù)費(fèi)，是否可以直接入賬 借 研發(fā)支出-資本化支出后續(xù)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)，還是直接入賬 無(wú)形資產(chǎn)呢
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2020-01-15
研發(fā)支出資本化，達(dá)到可使用狀態(tài)，直接轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)就可以嗎？
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2020-02-18
上月有個(gè)損益類的科目，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，可以調(diào)整嗎？之前分錄是借：管理費(fèi)用-罰款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，本月可以調(diào)整為 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：管理費(fèi)用-罰款嗎？
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2020-07-14
上月有個(gè)損益類的科目，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，可以調(diào)整嗎？之前分錄是借：管理費(fèi)用-罰款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，本月可以調(diào)整為 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：管理費(fèi)用-罰款嗎？
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2020-07-14
計(jì)提本月短期借款利息,年利率5.4%
1/1128
2015-12-02
長(zhǎng)期借款和實(shí)收資本有什么區(qū)別
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2023-02-20