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您好老師！之前計提企業(yè)所得稅，沒有結(jié)轉(zhuǎn)。繳納的時候直接支付了，現(xiàn)在所得稅費用科目有余額要怎么處理？再麻煩老師看下之前做的分錄對不對。計提 借所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 所得稅費用 繳納 借應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
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2021-10-11
老師，1-3月份的第一季度企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)已經(jīng)申報，那么申報4-6月份的第二季度企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該填4-6月份的累計數(shù)？不包含1-3月份的數(shù)據(jù)？
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2019-07-12
小規(guī)模季所得稅申報 所得不管多少都按25%計算交稅的嗎
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2019-04-02
小微企業(yè)需要個人所得稅 人員可以兼職吧 如何處理？
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2018-10-20
老師，怎么處理以前年度 多提的應(yīng)交稅金 企業(yè)所得稅
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2020-10-15
高新技術(shù)企業(yè)加記扣除退回的所得稅財務(wù)怎樣處理
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2018-07-13
老師，您好！請問企業(yè)如何辦理第一次個人所得稅申報
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2016-10-14
私人企業(yè)個人所得稅由雇主交納，賬務(wù)該如何處理呢
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2018-08-11
我們公司管理分公司的每個月收他們的管理費應(yīng)該記到主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入，因為我們公司營業(yè)范圍的確也有企業(yè)管理這一項，所以我不知道這個管理自己關(guān)聯(lián)公司和管理別人公司做法是否一致
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2022-12-12
老師您好，我們公司是資產(chǎn)管理公司（小微企業(yè)），主營業(yè)務(wù)是自己發(fā)基金產(chǎn)品，公司作為管理人收取管理費。老師向我們這樣的取得收入的時候（收取管理費時）該怎么做賬務(wù)處理??？公司還需要繳納哪些稅呢？
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2016-11-01
老師好，小規(guī)模公司，稅種核定書上寫的企業(yè)所得稅稅率25%，征收率是0，這樣的話是不是相當(dāng)于企業(yè)所得稅全部減免呀？那主表的11欄（應(yīng)納所得稅額）、12欄（減免所得稅）、減免所得稅明細表第一欄（符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅）這三欄是不是都=實際利潤額×0.25？
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2018-10-24
中天企業(yè)要上一新項目需投資2000萬元，項目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計利潤360萬元， 以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會計人員，目前有四種計息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-07-01
老師像這樣我之前報過企業(yè)所得稅季報，然后企業(yè)所得稅年報還沒報的 然后我根據(jù)我的財務(wù)報表的話應(yīng)該交一萬多 但我季報時只報了五千多 像這種我是更正季報嘛還是怎么辦？
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2020-02-12
中天企業(yè)要上一新項目需投資2000萬元，項目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計利潤360萬元， 以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會計人員，目前有四種計息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2022-04-19
企業(yè)所得稅季報和企業(yè)所得稅年報，有什么區(qū)別？季報的營業(yè)收入填的是利潤表中的本年累計金額的數(shù)據(jù)是嗎？
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2020-01-10
老師今年企業(yè)所得稅年報企業(yè)基本信息里面資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是自動根據(jù)每季度填的信息自動跳出來的，如果在年度企業(yè)所得稅申報時把資產(chǎn)總額改了，風(fēng)險大嗎？
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2022-05-26
老師你好：我剛進一單位，她們歷年累計下來預(yù)交企業(yè)所得稅有約12萬元 ，掛在應(yīng)交稅金——應(yīng)交企業(yè)所得稅科目 ，未結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費用科目。今年稅務(wù)局又把歷年預(yù)交所得稅退回來公司。問一下老師賬務(wù)處理？
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2020-01-01
計提和繳納企業(yè)所得稅的分錄 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 那計提時的所得稅費用怎么沖
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2021-10-26
1、計提工資 借：××費用(管理/銷售等) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借：××費用(管理/銷售等) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 二、工資發(fā)放 發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 老師，你好，我想問下個人承擔(dān)社保部分也在公司管理費用里提現(xiàn)嗎？（比如公司管理人員的工資社保）
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2020-07-06
月底計提工資 , 借：生產(chǎn)成本/管理費用-工資 50000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 50000 同時計提當(dāng)月所得稅 借：應(yīng)付職工薪酬-個稅 1000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 1000 工資發(fā)放時， 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 49000 貸：銀行存款 49000 代繳個稅， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 1000 貸：銀行存款 1000 老師，請幫我看下我這個計提發(fā)放工資和個稅繳納的分錄，有沒有問題啊，謝謝！
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2021-09-29