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請問,前一個月預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款扣錯了,第二個月退回來了,又從新扣,這個分錄怎么寫呢?
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2020-12-23
老師您好,小規(guī)模季度企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額季初怎么填?我們4月15號才成立的,季初是0嗎?但是0過不去
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2021-07-05
請問一下,公司處理了一臺汽車,需要交納企業(yè)所得稅嗎?購進(jìn)價格是50萬,處理價格是40萬,應(yīng)該是屬于產(chǎn)生了清理損失,營業(yè)處支出,怎么會要求繳納企業(yè)所得稅呢
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2022-03-31
老師,收到的航信服務(wù)退費(fèi)也要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-14
居民企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立“不具有法人資格”營業(yè)機(jī)構(gòu)的,應(yīng)當(dāng)”匯總"計算并繳納企業(yè)所得稅。這個不具有法人資格的營業(yè)機(jī)構(gòu)是指什么機(jī)構(gòu)???,匯總繳納又是什么意思
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2021-10-22
甲投資了一家A商貿(mào)公司,年稅前利潤200萬左右,符合小微企業(yè)條件(企業(yè)所得稅稅率,小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬元以下的部分,優(yōu)惠稅率2.5%,對超過100萬元但不超過300萬元的部分,優(yōu)惠稅率5%),A商貿(mào)公司投資了一家生產(chǎn)型企業(yè)B,年稅前利潤約1000萬,企業(yè)所得稅享受高新技術(shù)企業(yè)15%的稅收優(yōu)惠政策。A還投資了一家銷售公司C,稅前利潤為0,企業(yè)所得稅為25%,不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。甲與其他股東共同約定其稅前報酬90萬,可以在ABC任何一家公司發(fā)放,月度工資標(biāo)準(zhǔn)4萬元,年終獎勵42萬元。年終獎勵可以放入綜合所得計算稅,也可以單獨(dú)享受年終獎個人所得稅優(yōu)惠政策計稅。請問在哪家企業(yè)發(fā)放工資和年終獎,怎樣發(fā)放工資和年終獎,當(dāng)年繳稅最少( 包括企業(yè)所得稅+個人所得稅,前述稅前利潤未考慮甲的工資) ?請計算出涉及的企業(yè)所得稅和個人所得稅。
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2022-05-08
老師,如果已經(jīng)做了年度匯算清繳申報,今年第一季度的企業(yè)所得稅申報是不是可以自動彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2022-04-11
5月申報的2019年企業(yè)所得稅,第二季度有交的季度所得稅200,年底虧損,有應(yīng)退稅額200 怎么修改
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2020-06-08
個人獨(dú)資企業(yè),季交了個體生產(chǎn)經(jīng)營所得,年度也要匯算清繳嗎?應(yīng)納稅所得額是按年計算的嗎?
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2018-09-09
19年出的企業(yè)所得稅的百分之五和百分之十的小微政策可以用于匯算請教18年的所得稅嗎?
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2019-01-24
我想問下:2014年度匯算清繳時,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅100元,可以累計到2015年本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額中嗎
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2016-04-28
鄒老師,您好!2020年補(bǔ)繳2019年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄?(我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則) 比如:我是2020年4月份在進(jìn)行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時需要補(bǔ)繳10000元所得稅,那么:計提時:借:利潤分配--未分配利潤10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 貸:銀行存款10000 這個還需要調(diào)整2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)嗎?
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2020-07-03
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān),并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來,在年度所得稅申報中,需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表嗎
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2023-04-19
年企業(yè)所得稅報時企業(yè)基礎(chǔ)信息表填寫完要怎么保存
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2017-03-16
老師,補(bǔ)交2021年企業(yè)所得稅要怎樣做賬,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2022-05-21
企業(yè)所得稅季報和年終匯算清繳哪個先做對企業(yè)有利?
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2020-04-09
親~請教個問題,如果2022年虧損了80萬2023年第一季度盈利了1萬,報表沒有顯示可以彌補(bǔ)上年虧損,因為沒做2022年匯算,所以繳納了500元的企業(yè)所得稅,但是2023年第四季度一共盈利了20萬報表才顯示上年虧損80萬不用繳納企業(yè)所得稅,那一月份繳納的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2024-01-12
~請教個問題,如果2022年虧損了80萬2023年第一季度盈利了1萬,報表沒有顯示可以彌補(bǔ)上年虧損,因為沒做2022年匯算,所以繳納了500元的企業(yè)所得稅,但是2023年第四季度一共盈利了20萬報表才顯示上年虧損80萬不用繳納企業(yè)所得稅,那一月份繳納的企業(yè)所得稅怎么辦?
1/128
2024-01-12
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好,因為18年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個月的期末貸方余額都會多出這個數(shù),以導(dǎo)致對不到交稅的那個表格,這樣影響嗎?每個月交稅表格里都要記得減這個數(shù)出來才正確,不然就是相差這個未計提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07