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2020年某居民企業(yè)購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備用于生產(chǎn)經(jīng)營，取得的增值稅普通發(fā)票上注明設(shè)備價款22.6萬元。已知該企業(yè)2018年虧損40萬元，2019年盈利20萬元。2020年度的應納稅所得額為80萬元。2020年該企業(yè)實際應繳納企業(yè)所得稅（?。┤f元。
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2021-09-28
?企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出，其借款 情況同時符合以下條件的，其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率 計算的數(shù)額的部分，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條和《企業(yè)所得稅法實施條例》 第二十七條規(guī)定，準予扣除。----老師企業(yè)之間要提供發(fā)票嗎
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2021-05-26
老師，企業(yè)所得稅季報里，技術(shù)成果備案和居民參股外國企業(yè)，這兩張表要報嗎？
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2021-04-13
本年度第一季度預交企業(yè)所得稅，有營利，需要繳納企業(yè)所得稅，但以前年度是虧損的，預繳的時候彌補以前前度虧損那一欄沒有帶出來數(shù)字是怎么回事？
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2023-04-12
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的，可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好，因為18年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應交稅費-所得稅 這樣我的的賬上每個月的期末貸方余額都會多出這個數(shù)，以導致對不到交稅的那個表格，這樣影響嗎？每個月交稅表格里都要記得減這個數(shù)出來才正確，不然就是相差這個未計提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師，企業(yè)所得稅填表時不是按10，11，12，月的利潤總額的本月金額合計數(shù)填報嗎？那我這三個月，有兩個正數(shù)一個負數(shù)，合計是正數(shù)，那這個季度不是要交企業(yè)所得稅嗎？但是前半年一直是負數(shù)，所以利潤總額本年累計是負的，那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅，可全年是虧損的呀？能退回來嗎還？？
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2016-12-12
去年有一筆補繳上年的企業(yè)所得稅，這次所得稅是匯算清繳后的分錄，用以前年度調(diào)整損益科目反應的，那么今年匯算清繳時這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應呢？
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2021-03-23
申報12月份報表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯了，直接做到了18年的本年利潤里，我是剛接手的，需要更改嗎？
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2019-01-11
老師 請問補交以前年度的企業(yè)所得稅 用財務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時再提
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2019-01-08
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 貸：應交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
年末，已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤總額*0.25 1000應該如何處理。這400萬的差異，應該如何入賬。
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2020-01-03
下個月申報企業(yè)所得稅是用本年累計利潤總額的百分之25-前面3個季度繳納已經(jīng)繳納的所得稅，就等于第四季度要交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-12-05
小規(guī)模所得稅年報企業(yè)基礎(chǔ)信息試用的準則或會計制度應該是小企業(yè)還是企業(yè)的
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2017-04-20
請教老師，在今年1季度申報企業(yè)所得稅的時候是有利潤的，但上半有虧損的，在本次申報的時候第九欄的彌補以前年度虧損是灰色的沒有顯示數(shù)據(jù)，導致1季度的表上面顯示要交稅，請問一下為什么沒有以前年度虧損的顯示，以前我記得都是自動顯示出來的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 貸：應交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
您好，我公司是季度提取企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做？季度用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎？結(jié)轉(zhuǎn)樂下一個季度本年利潤怎么算？
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2019-04-30
小規(guī)模企業(yè)所得稅填寫本年累計數(shù)嗎？可申報的是7-9月份的呢？就填寫利潤表里的本年累計數(shù)？1-9月份的？
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2018-10-09
老師，第四季度的企業(yè)所得稅是用12 月份的利潤總額的本年累計欄乘以25％呢， 還是用10月，11月，12 月的利潤總額本期數(shù)相加乘以25％ ？
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2018-12-10