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前三季度預交企業(yè)所得稅為1000元，四季度企業(yè)所得稅為500，請問計提和結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么做
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2020-01-01
老師好，問幾個問題 1、當年新成立的分公司，匯總納稅的話，我知道成立當年無需就地分攤繳納企業(yè)所得稅，那新成立的每個季度需要預繳企業(yè)所得稅不？ 2、分公司季度預繳企業(yè)所得稅是根據(jù)什么預繳呢？也像一般企業(yè)一樣根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)嗎？ 3、如果分公司會計上不獨立核算，那為了每季度的預繳，是不是也要單獨出一張分公司自己的利潤表然后預繳企業(yè)所得稅？
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2022-03-28
老師個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得 是交個人所得不交企業(yè)所得嗎
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2018-11-02
個體工商戶 不交企業(yè)所得稅 不進行企業(yè)所得稅匯算清繳 交經(jīng)營所得個稅 進行個稅經(jīng)營所得匯算清繳是吧
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2021-12-26
企業(yè)管理咨詢公司的企業(yè)所得稅稅負一般是幾個點？
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2019-07-03
當月有交上季度企業(yè)所得稅240元，當月利潤總額是1000元，凈利潤是1000-240=760元，當月預繳企業(yè)所得稅是1000*5%，還是760*5%?
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2020-06-12
做3月份會計分錄，計提季度企業(yè)所得稅的時候，是不是先把3月份的其他賬目做好之后看3個月的利潤表再做計提企業(yè)所得稅的會計分錄，還是先寫會計分錄，再結(jié)轉(zhuǎn)當期損益，是看的以前的老會計做的賬目是先計提后結(jié)轉(zhuǎn)的，但是想不明白的是，他不結(jié)轉(zhuǎn)怎么得來的數(shù)據(jù)呢？？
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2017-04-05
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請問老師，我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓？
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2017-11-28
第一季度是虧損，第二季度盈利，在繳納第二季度企業(yè)所得稅時是按照第二季度的稅前利潤繳納，還是用第二季度的稅前利潤彌補過第一季度的虧損后的余額繳納企業(yè)所得稅？
1/1666
2017-06-28
請問建筑業(yè)企業(yè)所得稅年報符合小微企業(yè)，減免所得稅優(yōu)惠明細表怎么填？
1/1070
2020-05-26
本月計提企業(yè)所得稅 下月繳納 和下月計提本月 下月繳納企業(yè)所得稅 計提的金額一致嗎 影響利潤總額嗎 有點糾結(jié) 謝謝老師
1/2247
2019-12-12
老師車輛購置稅能底稅不？
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2020-05-21
老師好，想問一下符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這一項金額怎么出來的
1/706
2020-12-04
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個如何算出累計金額
1/1240
2019-04-02
老師，請問小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個稅額是怎么計算的
1/368
2020-04-16
小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么計算的？
1/6293
2020-01-08
老師，如果企業(yè)未開業(yè)，利潤一直是負數(shù)，那在-A201030里第一欄符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅一欄是不是填寫0還是填寫利潤負數(shù)？
1/464
2019-07-10
請問小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么計算
3/793
2020-04-07
一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這個需要怎么填寫？
1/7955
2018-05-25
JMSE00100 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,怎么算的
6/562
2022-08-30