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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有幾張2022年的費用發(fā)票沒有入賬，那我現(xiàn)在補記上，然后匯算清繳就按更正后的金額填嗎？那我上季度的企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表需要修改嗎？
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2023-02-17
老師您好！企業(yè)所得稅申報表里納稅人簽章填法定代表人的名字嗎？企業(yè)自己報稅的話，代理機構(gòu)那里不用填寫嗎？
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2020-07-06
老師 11月專管員讓我把2019年1-5月兩名個稅減員每月7k元，共3.5萬元。專管員說不用改企業(yè)所得稅申報表，在匯算清繳的時候調(diào)就可以，這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該2019年還是2020年做會計處理？怎樣做會計處理呢？
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2019-11-22
企業(yè)所得稅申報表和利潤表對不上，但是企業(yè)所得稅的稅款又是交了的，現(xiàn)在補帳的話，我想依的是企業(yè)所得稅來補帳，但是依企業(yè)所得稅補帳利潤很大，企業(yè)所得稅的報表和利潤表一直對不上，這個有沒有什么好辦法啊
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2019-02-20
去年第四季度的企業(yè)所得稅申報表里面有一個數(shù)據(jù)填錯了，要怎么才能修改這個數(shù)據(jù)
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2020-05-20
老師請問本年第二季度填寫的企業(yè)所得稅申報表，本年累計金額是填寫1-6月的累計數(shù)，還是填寫4-6月的合計數(shù)呀？因為取財務(wù)數(shù)據(jù)的時候，自動彈出的是本季度的數(shù)。
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2020-07-13
老師，請問一下企業(yè)所得稅申報表的這個季初跟季末，季末是指一個季度的最后一個月月末的數(shù)據(jù)吧？那季初是指什么時候的數(shù)據(jù)?。?/span>
1/16026
2020-07-06
朋友任職的公司，2020年當(dāng)時的財務(wù)離職了沒有人報稅，他們老板找代理記賬公司幫忙零申報個稅，但實際是有發(fā)放工資的，申報20年企業(yè)所得稅的時候是按實際發(fā)生的數(shù)據(jù)填報工資薪金，月初稅務(wù)局打電話說年報和個稅申報數(shù)據(jù)不一致，要他們自查寫情況說明，他們老板不想補申報個稅，讓其改企業(yè)所得稅申報表，請問他們老板這樣操作是否違法？
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2022-11-29
老師，想要作廢2018年企業(yè)所得稅申報表，作廢的入口在哪里呢
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2019-05-16
1-3月份的賬沒做好，多繳納了企業(yè)所得稅，要修改企業(yè)所得稅申報表嗎？我多繳納的企業(yè)所得稅要怎么做會計分錄，我對計提的企業(yè)所得稅要怎么修改？
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2020-06-29
填寫企業(yè)所得稅申報表的時候出現(xiàn)營業(yè)成本比營業(yè)收入高，是正常的嗎
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2018-12-14
您好，請問公立醫(yī)院只有事業(yè)收入，在填寫企業(yè)所得稅申報表時哪些項目填入營業(yè)收入呢
1/1496
2023-01-09
公司去年第三季度申報期過后修改了企業(yè)所得稅申報表，但沒有修改利潤表和資產(chǎn)負債表，在稅務(wù)大廳修改的，而且修改過后再外網(wǎng)查詢的數(shù)據(jù)還是沒修改之前的！這種情況怎么再申報企業(yè)所得稅
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2019-03-25
企業(yè)所得稅申報表在申報期內(nèi)發(fā)現(xiàn)錯誤，但是已經(jīng)扣款怎么辦
1/3010
2021-10-07
企業(yè)出口收入要交企業(yè)所得稅嗎？退稅的錢是不交企業(yè)所得稅的吧
1/1771
2019-08-01
你好，小規(guī)模商貿(mào)企，企業(yè)所得年銷售額105萬，交企業(yè)所得稅多少稅率？
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2024-06-06
預(yù)交企業(yè)所得稅申報表上，那個利潤總額不超過50萬可以減免稅優(yōu)惠，按著25%去繳納企業(yè)所得稅，然后填寫減免稅額15%，減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅。最后，實際要繳納的企業(yè)所得稅，那個下面有一個是否屬于小微企業(yè)，是企業(yè)申報系統(tǒng)自動勾選嗎，還是企業(yè)自行選擇的。還是選擇了這個減免，就一定是小微企業(yè)呢？前期預(yù)交企業(yè)所得稅的時候享受了這個小微的話，那么匯算清繳的時候想備案2免3減半的政策可以嗎？？？？（2）第一季度公司虧損不用繳納稅額，第二季度按著10%去繳納企業(yè)所得稅，那么第三第四季度公司
1/1153
2017-09-02
老師您好 高新企業(yè)所得稅稅率15％ 請問怎么享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？
1/439
2020-07-13
內(nèi) 資料：甲企業(yè)為一般納稅人，2020年相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營資料如 不 (適用所得稅稅率25%)： 1、年產(chǎn)品銷售額9000萬元(不含稅)，送貨運費收入43.6萬元(含稅)；要 2、已售產(chǎn)品制造成本5000萬元； 答 3、銷售費用2000萬元，其中廣告費1500萬元；財務(wù)費用300萬元，其中向丙題 (非金融企業(yè))借款2000萬元，年利息250萬元(同期銀行貸款利率5%)；管 用900萬元，其中業(yè)務(wù)招待費50萬元，未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費80萬元。 4、經(jīng)稅務(wù)部門核定的50萬元庫存材料發(fā)生被盜，取得保險賠償10萬元； 5、通過教育部門向希望工程捐款10萬元，直接向某老年服務(wù)機構(gòu)捐款5萬元 6、企業(yè)已預(yù)交企業(yè)所得稅額220萬元。 要求計算： 1)甲企業(yè)2020年會計利潤額； 2) 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額； 3)甲企業(yè)2020年度應(yīng)交企業(yè)所得稅額； 4)甲企業(yè)2020年度應(yīng)補交所得稅款； 5，填列企業(yè)所得稅申報表
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2021-06-18
老師你好：我想咨詢一下，如果公司屬于車輛租賃公司，其進項稅額大部分是車輛，如果固定資產(chǎn)總額超過5000萬以上，是否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，如何避稅。如何繳納企業(yè)所得稅？
2/1885
2021-09-16
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