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老師你好,我們公司2023年需要繳納企業(yè)所得稅,在2023年的憑證中我沒有計(jì)提過所得稅,幫忙看下在2024年計(jì)提和繳納所得稅,我應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄,按照1寫還是按照2寫? 1.借: 以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2.借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
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2024-01-16
老師,上一年銷售費(fèi)用多寫了,原來的分錄是借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在需要做借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用。然后結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。這樣做是否正確呢?
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2020-02-24
去年開的發(fā)票已報(bào)稅,是免稅的。但是賬做錯(cuò)了。今年需要做沖紅并調(diào)整,那么調(diào)整科目借方做應(yīng)收款,貸方是價(jià)稅合計(jì)計(jì)入以前年度損益調(diào)整最終轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)還是怎么做?最終轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的金額對(duì)今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)造成不一致
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2018-10-16
老師,為什么涉及到以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)?
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2020-05-05
現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整,那如果直接做了記了未分配利潤(rùn)則會(huì)影響到我的資產(chǎn)負(fù)債表,但是我的利潤(rùn)表中不會(huì)體現(xiàn),那要怎么調(diào)整利潤(rùn)表,使資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)上
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2017-04-28
企業(yè)所得稅的計(jì)算,要減去以前年度損益調(diào)整的金額嗎?資產(chǎn)減值損失減去了壞賬準(zhǔn)備的金額要減去嗎?
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2024-10-21
2020年10月忘了計(jì)提工資,現(xiàn)在做:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬;借利潤(rùn)分配,貸以前年度損益調(diào)整。這里的利潤(rùn)分配二級(jí)科目用什么呢?
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2021-03-28
老師,所得稅匯算清繳交所得稅是做到以前年度損益調(diào)整里面嗎
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2023-05-23
老師好,我想問一下23年12月借方;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本386637 貸方:生產(chǎn)成本-直接材料386637,領(lǐng)導(dǎo)要求386637轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品 涉及到以前年度損益調(diào)整 ,我應(yīng)該怎樣做
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2024-03-19
老師,所得稅匯算清繳時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)減了,那么賬要不要調(diào)整,通過以前年度損益調(diào)整,還是做紅字分錄沖減
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2024-05-23
調(diào)整以前年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是不是計(jì)入以前年度損益調(diào)整
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2021-05-25
正在申報(bào)2019年一季度的財(cái)報(bào),有個(gè)涉及以前年度損益調(diào)整的業(yè)務(wù),那么在資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤(rùn)的年初數(shù)是不是直接手動(dòng)改下?
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2019-04-11
我以前年度的分錄做錯(cuò)了,做成借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,后來跨年了,發(fā)現(xiàn)這筆沒有發(fā)生,要沖掉,然后我又調(diào)成 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用 再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 但是最近查賬發(fā)現(xiàn) 以前調(diào)錯(cuò)了 現(xiàn)在我該怎么做呢 做了好幾遍就是做不平
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2018-04-10
稽查查賬需要補(bǔ)交以前年度的增值稅,會(huì)計(jì)分錄: 補(bǔ)計(jì)提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 是否這樣做就可以了,用不用調(diào)整企業(yè)所得稅呢?
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2019-12-24
我用的是企友的財(cái)務(wù)軟件,有一個(gè)分錄是調(diào)整上年度的損益的,借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整--收入 ,之后軟件自動(dòng)把以前年度損益調(diào)整-收入轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)里面了,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中,導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不正確,我應(yīng)該怎么辦
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2017-10-25
老師,我想咨詢一下,我現(xiàn)在的公司,發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了100多萬的職工教育經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在也在賬上掛著,我現(xiàn)在調(diào)賬屬于前期差錯(cuò)更正嗎?還有就是分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 1000000 貸:以前年度損益 1000000 借:本年利潤(rùn)1000000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000000 還是分錄要怎么寫呢?另外,所得稅肯定要補(bǔ)繳,這個(gè)具體在12月份就申報(bào)還是匯算清繳的時(shí)候申報(bào)呢?具體在所得稅申報(bào)表的表幾填列呢?
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2021-12-23
請(qǐng)教老師,我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一筆24年度的所得稅,請(qǐng)問老師賬務(wù)怎么處理,要不要重新做2024年的反記賬,重新做2024年的報(bào)表,我認(rèn)為的是只要調(diào)整25年年初的未分配利潤(rùn)即可,您看一下我的賬務(wù)處理如下對(duì)不對(duì): 1)借:應(yīng)交所得稅 200 貸:銀行存款 200;2)借:以前年度損益調(diào)整 200 貸:應(yīng)交所得稅 3)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 200 貸:以前年損益調(diào)整 200 謝謝
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2025-05-26
老師,往來沖銷錯(cuò)了,把應(yīng)沖銷小張的一百元,沖銷成了小李的。那調(diào)整分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款 小李 貸:其他應(yīng)收款 小張 但是老師講的是借:其他應(yīng)收款 小張 貸:其他應(yīng)收款 小李 是我沒有理解老師的意思,還是老師講錯(cuò)了。 還有熊超老師講的調(diào)減所得稅不做借:應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整這筆分錄 但是齊紅老師講的要。 我該聽誰的?
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2021-03-06
年前一個(gè)憑證做錯(cuò)了,應(yīng)該屬于固定資產(chǎn)科目里,寫成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,剛好跨年了,這個(gè)怎么調(diào),是不是用以前年度損益調(diào)整那個(gè)固定資產(chǎn),能不能具體寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2022-02-08
運(yùn)輸公司,2019年成本需要轉(zhuǎn)出,怎么轉(zhuǎn)呢,當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款,現(xiàn)在一方走以前年度損益調(diào)整,還有一方走什么科目轉(zhuǎn)出呢,
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2021-10-26