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老師你好，我們公司2023年需要繳納企業(yè)所得稅，在2023年的憑證中我沒有計(jì)提過所得稅，幫忙看下在2024年計(jì)提和繳納所得稅，我應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄，按照1寫還是按照2寫？ 1.借： 以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2.借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
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2024-01-16
老師，上一年銷售費(fèi)用多寫了，原來的分錄是借：銷售費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在需要做借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用。然后結(jié)轉(zhuǎn)借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。這樣做是否正確呢？
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2020-02-24
去年開的發(fā)票已報(bào)稅，是免稅的。但是賬做錯(cuò)了。今年需要做沖紅并調(diào)整，那么調(diào)整科目借方做應(yīng)收款，貸方是價(jià)稅合計(jì)計(jì)入以前年度損益調(diào)整最終轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)還是怎么做？最終轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的金額對(duì)今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)造成不一致
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2018-10-16
老師，為什么涉及到以前年度損益調(diào)整科目，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)？
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2020-05-05
現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整，那如果直接做了記了未分配利潤(rùn)則會(huì)影響到我的資產(chǎn)負(fù)債表，但是我的利潤(rùn)表中不會(huì)體現(xiàn)，那要怎么調(diào)整利潤(rùn)表，使資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)上
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2017-04-28
企業(yè)所得稅的計(jì)算，要減去以前年度損益調(diào)整的金額嗎？資產(chǎn)減值損失減去了壞賬準(zhǔn)備的金額要減去嗎？
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2024-10-21
2020年10月忘了計(jì)提工資，現(xiàn)在做：借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬；借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整。這里的利潤(rùn)分配二級(jí)科目用什么呢？
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2021-03-28
老師，所得稅匯算清繳交所得稅是做到以前年度損益調(diào)整里面嗎
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2023-05-23
老師好，我想問一下23年12月借方;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本386637 貸方：生產(chǎn)成本-直接材料386637，領(lǐng)導(dǎo)要求386637轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品 涉及到以前年度損益調(diào)整 ，我應(yīng)該怎樣做
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2024-03-19
老師，所得稅匯算清繳時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)減了，那么賬要不要調(diào)整，通過以前年度損益調(diào)整，還是做紅字分錄沖減
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2024-05-23
調(diào)整以前年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是不是計(jì)入以前年度損益調(diào)整
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2021-05-25
正在申報(bào)2019年一季度的財(cái)報(bào)，有個(gè)涉及以前年度損益調(diào)整的業(yè)務(wù)，那么在資產(chǎn)負(fù)債表中，未分配利潤(rùn)的年初數(shù)是不是直接手動(dòng)改下？
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2019-04-11
我以前年度的分錄做錯(cuò)了，做成借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，后來跨年了，發(fā)現(xiàn)這筆沒有發(fā)生，要沖掉，然后我又調(diào)成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi)用 再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 但是最近查賬發(fā)現(xiàn) 以前調(diào)錯(cuò)了 現(xiàn)在我該怎么做呢 做了好幾遍就是做不平
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2018-04-10
稽查查賬需要補(bǔ)交以前年度的增值稅，會(huì)計(jì)分錄： 補(bǔ)計(jì)提： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 支付時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸：銀行存款 轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 是否這樣做就可以了，用不用調(diào)整企業(yè)所得稅呢？
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2019-12-24
我用的是企友的財(cái)務(wù)軟件，有一個(gè)分錄是調(diào)整上年度的損益的，借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整--收入 ，之后軟件自動(dòng)把以前年度損益調(diào)整-收入轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)里面了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不正確，我應(yīng)該怎么辦
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2017-10-25
老師，我想咨詢一下，我現(xiàn)在的公司，發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了100多萬的職工教育經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)在也在賬上掛著，我現(xiàn)在調(diào)賬屬于前期差錯(cuò)更正嗎？還有就是分錄是，借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 1000000 貸：以前年度損益 1000000 借：本年利潤(rùn)1000000 貸：以前年度損益調(diào)整 1000000 還是分錄要怎么寫呢？另外，所得稅肯定要補(bǔ)繳，這個(gè)具體在12月份就申報(bào)還是匯算清繳的時(shí)候申報(bào)呢？具體在所得稅申報(bào)表的表幾填列呢？
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2021-12-23
請(qǐng)教老師，我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí)，查出需補(bǔ)一筆24年度的所得稅，請(qǐng)問老師賬務(wù)怎么處理，要不要重新做2024年的反記賬，重新做2024年的報(bào)表，我認(rèn)為的是只要調(diào)整25年年初的未分配利潤(rùn)即可，您看一下我的賬務(wù)處理如下對(duì)不對(duì)： 1）借：應(yīng)交所得稅 200 貸：銀行存款 200；2）借：以前年度損益調(diào)整 200 貸：應(yīng)交所得稅 3）借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 200 貸：以前年損益調(diào)整 200 謝謝
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2025-05-26
老師，往來沖銷錯(cuò)了，把應(yīng)沖銷小張的一百元，沖銷成了小李的。那調(diào)整分錄應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款 小李 貸：其他應(yīng)收款 小張 但是老師講的是借：其他應(yīng)收款 小張 貸:其他應(yīng)收款 小李 是我沒有理解老師的意思，還是老師講錯(cuò)了。 還有熊超老師講的調(diào)減所得稅不做借：應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整這筆分錄 但是齊紅老師講的要。 我該聽誰的？
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2021-03-06
年前一個(gè)憑證做錯(cuò)了，應(yīng)該屬于固定資產(chǎn)科目里，寫成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，剛好跨年了，這個(gè)怎么調(diào)，是不是用以前年度損益調(diào)整那個(gè)固定資產(chǎn)，能不能具體寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2022-02-08
運(yùn)輸公司，2019年成本需要轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)呢，當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款，現(xiàn)在一方走以前年度損益調(diào)整，還有一方走什么科目轉(zhuǎn)出呢，
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2021-10-26