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2018年預(yù)提費(fèi)用32000，2019年2月到票了22000，還有預(yù)提10000在2018年企業(yè)所得稅匯算時(shí)做了納稅調(diào)增，調(diào)增后產(chǎn)生了利潤(rùn)，有彌補(bǔ)以前年度虧損，仍然要交企業(yè)所得稅！1.到票的22000的預(yù)提怎么做分錄？2.調(diào)增的10000的預(yù)提怎么做分錄？3.企業(yè)所得稅要交稅怎么做分錄？以上3個(gè)問(wèn)題的分錄請(qǐng)一一列出來(lái)，謝謝！
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2019-07-19
在申報(bào)"居民企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納申報(bào)表"時(shí), 利潤(rùn)總額:本期金額第1列為24289.77元, 累計(jì)金額第二列為18908.95元, 那第8行彌補(bǔ)以前年度虧損第1列和第2列應(yīng)該如何填寫(xiě)?上季度第8行第1列和第2列都為0
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2017-07-04
今年是第六個(gè)年頭了，已經(jīng)超過(guò)“彌補(bǔ)以前年度虧損”的期限了對(duì)吧。現(xiàn)在算出來(lái)利潤(rùn)總額有9萬(wàn)多，我們是小微企業(yè)有減半征收的優(yōu)惠，稅率是20%，這樣算下來(lái)企業(yè)所得稅有9000多。還有什么辦法可以合理避稅的？
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2017-04-11
老師，我想咨詢一下季報(bào)企業(yè)所得稅，里邊的彌補(bǔ)以前年度虧損如何填呢？按上年的虧損數(shù)嗎？因?yàn)閰R算清繳還沒(méi)出來(lái)數(shù)
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2020-04-20
我公司是小規(guī)模商業(yè)企業(yè)，幾年以來(lái)沒(méi)什么銷(xiāo)售額度，今年第四季度銷(xiāo)售額達(dá)到300萬(wàn)，稅務(wù)局要求一月份上一般納稅人，要查賬。我這個(gè)季度怎樣合理規(guī)劃繳稅。月報(bào)的利潤(rùn)表上可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？我是做監(jiān)控工程的企業(yè)，可以用安裝費(fèi)作為成本入賬嗎？比例要控制在什么額度內(nèi)合適
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2017-12-08
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，如果以前年度合計(jì)虧損100萬(wàn)，2019年6月止本年累計(jì)利潤(rùn)總額是20萬(wàn)，本期所得稅季報(bào)時(shí)第8行就是減彌補(bǔ)以前年度虧損20萬(wàn)，第9行實(shí)際利潤(rùn)為0。 那需要做憑證或其他處理嗎？謝謝！
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2019-07-12
老師你好，我在填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)時(shí)，填了第七行固定資產(chǎn)加速的數(shù)據(jù)，第八行彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)和第十二行減免所得稅就不會(huì)出來(lái)，如果第七行數(shù)據(jù)不填，那第八行和第十二行數(shù)據(jù)就會(huì)岀來(lái)，是怎么回事，請(qǐng)教下，謝謝老師。
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2019-01-10
公司2018年是虧損的，2019年1季度是盈利的，但在做了匯算清繳后，所得稅季報(bào)那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損欄次怎么沒(méi)跳出來(lái)那個(gè)彌補(bǔ)虧損額??？
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2019-04-10
關(guān)于彌補(bǔ)以前年度虧損的問(wèn)題，比如企業(yè)上一年的年度虧損是3萬(wàn)元，本年一季度計(jì)提的企業(yè)所得稅是4萬(wàn)元，納稅申報(bào)時(shí)所得稅實(shí)際扣繳1萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)這是不是意味著在一季度的帳里多提了3萬(wàn)呢，是不是要把這3萬(wàn)元沖銷(xiāo)掉？
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2017-10-18
老師，21年核定征收，22年變查帳征收，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是要手動(dòng)填寫(xiě)嗎？
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2022-04-19
老師，今年一季度公司利潤(rùn)總額為正數(shù)，但是以前年度有虧損。我在填報(bào) 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表 時(shí)，怎么彌補(bǔ)以前年度虧損 是灰色的，不能填數(shù)。這樣一來(lái)，本季度就要交 企業(yè)所得稅了。
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2020-04-16
企業(yè)每一納稅年度的利潤(rùn)總額都可以彌補(bǔ)前5個(gè)納稅年的虧損額。當(dāng)一個(gè)納稅年度的利潤(rùn)全部彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)，對(duì)彌補(bǔ)以前年度虧損的利潤(rùn)不征收企業(yè)所得稅；是不是假如16年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的虧損合計(jì)金額是10萬(wàn)，我今年要交的企業(yè)所得稅是11萬(wàn)，我就實(shí)際要交1萬(wàn)，如果是8萬(wàn)，那就不用交企業(yè)所得稅是嗎 ？
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2017-10-28
（2）公司發(fā)生有關(guān)留存收益的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： 1企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)80萬(wàn)元（利潤(rùn)總額），無(wú)納稅調(diào)整事項(xiàng)，所得稅稅率25%，按規(guī)定程序核準(zhǔn)按稅后利潤(rùn)10%計(jì)提法定盈余公積，并按12%提取任意盈余公積。 2法定盈余公積20萬(wàn)元轉(zhuǎn)增資本，已辦妥轉(zhuǎn)增手續(xù)。 3用提取的盈余公積彌補(bǔ)以前年度虧損5萬(wàn)元。 老師請(qǐng)問(wèn)這題都分錄該怎么做
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2020-07-04
報(bào)企業(yè)所得稅 A類(lèi)。這個(gè)季度營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本都為零 就填寫(xiě)一個(gè)負(fù)的利潤(rùn)總額 對(duì)嗎？ 彌補(bǔ)以前年度虧損需要填寫(xiě)嗎？去年一年也沒(méi)有收入 填寫(xiě)的話是填去年凈虧損嗎
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2017-04-06
獨(dú)資企業(yè)個(gè)人所得稅A表中彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填，是填以前年度虧損總額還是填當(dāng)期虧損用來(lái)彌補(bǔ)
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2021-07-10
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中“彌補(bǔ)以前年度虧損”，是不是意思是如果以前年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，當(dāng)季度利潤(rùn)總額是正數(shù)時(shí)可以填入“**”？
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2017-10-20
現(xiàn)在報(bào)7-9月份所得稅，收入是0，公司第一次申報(bào)所得稅是直接按照9月份利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)？彌補(bǔ)以前年度虧損這欄需不需要填寫(xiě)去年的虧損金額？去年沒(méi)有做匯算清繳的
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2018-10-08
一般納稅人企業(yè)，企業(yè)2018年累計(jì)虧損7.5萬(wàn)元，2019年一季度盈利10萬(wàn)元。這個(gè)月做預(yù)繳時(shí)填預(yù)繳申報(bào)表（A類(lèi)）彌補(bǔ)以前年度虧損那欄是灰格，數(shù)字填不上去，是必須得先做完18年匯算清繳后再預(yù)繳嗎？
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2019-04-06
你好老師，我單位匯算清繳盈利2萬(wàn)但是彌補(bǔ)以前年度虧損了。我單位收入是50萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是15000是不是只可以入2500剩下的12500需要調(diào)增，但是我家彌補(bǔ)以前虧損了，這個(gè)調(diào)整的數(shù)是要繳稅還是也能累計(jì)盈利2萬(wàn)里變成32500，用32500這個(gè)數(shù)去彌補(bǔ)以前虧損
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2020-05-19
以前年度虧損，2016年度盈利100萬(wàn)，其中政府撥款150萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這樣要交所得稅嗎
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2017-01-14