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老師我想問一下 公司報表顯示前年虧損30萬，去年報表盈利7萬，今年帳面盈利50萬（-30+7+50=27） 可是稅務匯算清繳所稅申報表里顯示彌補以前年度虧損數(shù)是-21萬，那我應該按27萬報表計提所得稅 還是應該按21計提
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2019-12-03
申報企業(yè)所得稅的時候利潤總額是3萬多，想要交個幾千的稅，但是利潤總額的數(shù)直接就出現(xiàn)在彌補以前年度虧損那里去了，導致無法交稅了。該怎么辦？
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2018-07-12
老師麻煩問一下第8行彌補以前年度虧損項怎么填？年初利潤分配未分配利潤都是負數(shù)？
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2019-10-22
賬務不用調(diào)整的話負債表的未分配利潤和彌補以前年度虧損有差異，這個需不需要留存什么資料來備查呀
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2019-01-11
我司為小規(guī)模企業(yè)，以前年度虧損額為80多萬，2020年收入為利息收入，2021年1月繳納30多元所得稅，本月匯算清繳，彌補以前年度虧損后需要退稅，稅務局打電話，讓我們不要退稅，把所得稅報表改了報掉，不退稅就行，請問在以前年度虧損80多萬的情況下怎么能做到2020年度繳納30多元所得稅？
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2021-05-18
老師好！個體工商戶查賬征收報經(jīng)營所得是不是不能彌補以前年度虧損？成本費用欄是指所有的成本費用嗎？
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2019-10-15
我報稅的時候，企業(yè)所得稅彌補以前年度虧損的金額，是自動跳出來的數(shù)字，但是這個數(shù)字三個季度加起來比上年虧損的多了200多塊錢，另外這個利潤總額是年累計數(shù)，為什么彌補虧損不是按照最后一個季度的，而是每個季度彌補每個季度的？
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2021-12-30
請問老師，2020年的費用入2021年，用以前年度損益科目，以前年度損益科目金額與2019年費用金額加在一起填年度匯算清繳，還是？
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2021-04-06
你好我想咨詢，我們報所得稅，彌補了以前年度虧損50萬之后不用交稅了，這個分錄怎么做呢
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2018-12-12
老師，以前年度虧損在利潤表體現(xiàn)嗎？
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2022-03-09
老師，以前年度虧損怎么做分錄
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2020-04-21
我想問一下，要做2019年度匯算清繳，但是其他應付款--養(yǎng)醫(yī)保險有余額貸方4800，因為銷售費用提多了，所以才這樣 請問這個沖回2019年度的銷售費用--養(yǎng)醫(yī)保險，借：其他應付款--養(yǎng)醫(yī)保險 4800。 借：銷售費用---養(yǎng)醫(yī)保險-4800 請問這個怎么處理，要怎么填匯算清繳的表呢，需要調(diào)增嗎，具體填表方法，因為是跨年的費用，恩，但是是小企業(yè)會計準則，并未使用以前年度損益調(diào)整科目，而是直接進的是銷售費用
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2020-04-16
老師好！請問一下所得稅匯算清繳后賬目怎么處理，以前年度損益調(diào)整新建在哪兒呀，謝謝辛苦了
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2021-06-07
老師.19年12月有一張銷售發(fā)票開錯了，對方公司發(fā)票還給我們了，然后2020年1月開了銷項負數(shù)，正確的又開了一張，兩張金額不一樣的。之前12月已經(jīng)入賬。19年分錄借：應收113貸：主營業(yè)務收入100 應交稅費13 那2020直接沖嗎？借：應收-113 貸：主營業(yè)務收入-100 應交稅費-13，然后正確的按正常銷售再做一筆嗎？是否涉及到以前年度損益調(diào)整科目？
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2020-01-15
2017年上半年交的土地使用稅是按舊的稅額交的， 下半年計提還是按舊的稅額計提， 2018年 3月份按新的稅額繳納了2017年下半年的土地使用稅， 2018年申請退回2017年上半年多交的部分， 借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整（負數(shù)），沖減多計提的金額，借：應交稅費，貸以前年度損益調(diào)整（負數(shù)），你們是這樣做的嗎？ 退稅是調(diào)整以前年度損益還是進營業(yè)外收入？
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2019-03-19
老師 您好！請問通過以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤科目，資產(chǎn)負債表上的期末未分配利潤_期初未分配利潤的差額與利潤表的本年累計利潤就有一個差額，這個差額就是以前年度損益調(diào)整數(shù)，那么如何體現(xiàn)利潤表和負債表的勾稽關(guān)系呢？謝謝
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2020-01-06
利潤表的凈利潤數(shù)字比資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期出數(shù)大1316，有以前年度損益調(diào)整680要怎么查出問題在哪
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2017-02-20
資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系有差異，如何做會計分錄調(diào)整？是通過“以前年度損益調(diào)整”這個科目做分錄嗎？怎么做？17年第二季報資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末余額是-56034.96 ，年初余額是23956.64，利潤表上本年累計金額是-77418.3323956.64 (-77418.33)=-53461.69,與-56034.96相差-2573.27
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2017-07-12
領(lǐng)導提問，為什么不等，我要怎么回答？補繳了2019年的企業(yè)所得稅，做了以前年度損益調(diào)整借方662.93元，另外還做了提取法定盈余公積借方183478.73元，新手，這些數(shù)據(jù)要怎么跟利潤表還有資產(chǎn)負債表聯(lián)系起來？我現(xiàn)在要怎么做？
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2020-07-28
兩張一起有，會計分錄是這樣嗎，，借以前年度損益調(diào)整，貸：現(xiàn)金，借本年利潤-未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整36400，，第二分錄，是借營業(yè)外支出3711.88，貸現(xiàn)金.是這樣做分錄嗎
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2019-01-20