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老師我想問一下 公司報表顯示前年虧損30萬,去年報表盈利7萬,今年帳面盈利50萬(-30+7+50=27) 可是稅務匯算清繳所稅申報表里顯示彌補以前年度虧損數(shù)是-21萬,那我應該按27萬報表計提所得稅 還是應該按21計提
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2019-12-03
申報企業(yè)所得稅的時候利潤總額是3萬多,想要交個幾千的稅,但是利潤總額的數(shù)直接就出現(xiàn)在彌補以前年度虧損那里去了,導致無法交稅了。該怎么辦?
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2018-07-12
老師麻煩問一下第8行彌補以前年度虧損項怎么填?年初利潤分配未分配利潤都是負數(shù)?
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2019-10-22
賬務不用調(diào)整的話負債表的未分配利潤和彌補以前年度虧損有差異,這個需不需要留存什么資料來備查呀
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2019-01-11
我司為小規(guī)模企業(yè),以前年度虧損額為80多萬,2020年收入為利息收入,2021年1月繳納30多元所得稅,本月匯算清繳,彌補以前年度虧損后需要退稅,稅務局打電話,讓我們不要退稅,把所得稅報表改了報掉,不退稅就行,請問在以前年度虧損80多萬的情況下怎么能做到2020年度繳納30多元所得稅?
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2021-05-18
老師好!個體工商戶查賬征收報經(jīng)營所得是不是不能彌補以前年度虧損?成本費用欄是指所有的成本費用嗎?
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2019-10-15
我報稅的時候,企業(yè)所得稅彌補以前年度虧損的金額,是自動跳出來的數(shù)字,但是這個數(shù)字三個季度加起來比上年虧損的多了200多塊錢,另外這個利潤總額是年累計數(shù),為什么彌補虧損不是按照最后一個季度的,而是每個季度彌補每個季度的?
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2021-12-30
請問老師,2020年的費用入2021年,用以前年度損益科目,以前年度損益科目金額與2019年費用金額加在一起填年度匯算清繳,還是?
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2021-04-06
你好我想咨詢,我們報所得稅,彌補了以前年度虧損50萬之后不用交稅了,這個分錄怎么做呢
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2018-12-12
老師,以前年度虧損在利潤表體現(xiàn)嗎?
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2022-03-09
老師,以前年度虧損怎么做分錄
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2020-04-21
我想問一下,要做2019年度匯算清繳,但是其他應付款--養(yǎng)醫(yī)保險有余額貸方4800,因為銷售費用提多了,所以才這樣 請問這個沖回2019年度的銷售費用--養(yǎng)醫(yī)保險,借:其他應付款--養(yǎng)醫(yī)保險 4800。 借:銷售費用---養(yǎng)醫(yī)保險-4800 請問這個怎么處理,要怎么填匯算清繳的表呢,需要調(diào)增嗎,具體填表方法,因為是跨年的費用,恩,但是是小企業(yè)會計準則,并未使用以前年度損益調(diào)整科目,而是直接進的是銷售費用
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2020-04-16
老師好!請問一下所得稅匯算清繳后賬目怎么處理,以前年度損益調(diào)整新建在哪兒呀,謝謝辛苦了
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2021-06-07
老師.19年12月有一張銷售發(fā)票開錯了,對方公司發(fā)票還給我們了,然后2020年1月開了銷項負數(shù),正確的又開了一張,兩張金額不一樣的。之前12月已經(jīng)入賬。19年分錄借:應收113貸:主營業(yè)務收入100 應交稅費13 那2020直接沖嗎?借:應收-113 貸:主營業(yè)務收入-100 應交稅費-13,然后正確的按正常銷售再做一筆嗎?是否涉及到以前年度損益調(diào)整科目?
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2020-01-15
2017年上半年交的土地使用稅是按舊的稅額交的, 下半年計提還是按舊的稅額計提, 2018年 3月份按新的稅額繳納了2017年下半年的土地使用稅, 2018年申請退回2017年上半年多交的部分, 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整(負數(shù)),沖減多計提的金額,借:應交稅費,貸以前年度損益調(diào)整(負數(shù)),你們是這樣做的嗎? 退稅是調(diào)整以前年度損益還是進營業(yè)外收入?
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2019-03-19
老師 您好!請問通過以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤科目,資產(chǎn)負債表上的期末未分配利潤_期初未分配利潤的差額與利潤表的本年累計利潤就有一個差額,這個差額就是以前年度損益調(diào)整數(shù),那么如何體現(xiàn)利潤表和負債表的勾稽關(guān)系呢?謝謝
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2020-01-06
利潤表的凈利潤數(shù)字比資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期出數(shù)大1316,有以前年度損益調(diào)整680要怎么查出問題在哪
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2017-02-20
資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系有差異,如何做會計分錄調(diào)整?是通過“以前年度損益調(diào)整”這個科目做分錄嗎?怎么做?17年第二季報資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末余額是-56034.96 ,年初余額是23956.64,利潤表上本年累計金額是-77418.3323956.64 (-77418.33)=-53461.69,與-56034.96相差-2573.27
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2017-07-12
領(lǐng)導提問,為什么不等,我要怎么回答?補繳了2019年的企業(yè)所得稅,做了以前年度損益調(diào)整借方662.93元,另外還做了提取法定盈余公積借方183478.73元,新手,這些數(shù)據(jù)要怎么跟利潤表還有資產(chǎn)負債表聯(lián)系起來?我現(xiàn)在要怎么做?
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2020-07-28
兩張一起有,會計分錄是這樣嗎,,借以前年度損益調(diào)整,貸:現(xiàn)金,借本年利潤-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整36400,,第二分錄,是借營業(yè)外支出3711.88,貸現(xiàn)金.是這樣做分錄嗎
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2019-01-20