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個體稅務(wù)局代開專票不含稅銷售額69243.7 自己開普票不含稅銷售額16990.3請問申報增值稅,怎么填表! 因為代開的時候增值稅已經(jīng)繳納過了,表格填完后顯示本期應(yīng)補退稅799.34老師能幫我看一下我問題出在哪里了嗎
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2019-10-15
老師您好!我想問一下我們是小規(guī)模建筑公司,10月份自己開了普票10萬,12月份代開專票100萬,代開部分已經(jīng)繳納增值稅,季度做賬報稅,老師這種應(yīng)該怎么做分錄啊。累計已經(jīng)超過30完了,也不能免增值稅了
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2020-01-07
買方今天填寫紅字申請表,己在昨天認證的這張票,應(yīng)勾選已納稅還是勾選未納稅?
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2019-06-29
老師,想問一下購銷合同印花稅是否是每開出一張發(fā)票的收入按萬分之三來交稅?
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2019-05-09
請問老師,我們是一家小規(guī)模納稅人公司,現(xiàn)在給一家酒店做弱電安裝項目,現(xiàn)在工程已經(jīng)完畢,對方把尾款全部打過來了,我們要去代開增值稅專用發(fā)票,我們是完全提供勞務(wù),所有材料對方提供,我們可不可以去代開勞務(wù)發(fā)票,對方要求稅率高的,他們是一般納稅人。
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2019-06-05
我公司為小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票時開錯了,發(fā)票已經(jīng)作廢,沒有開具新發(fā)票,但是稅款已經(jīng)扣除了,這部分稅款我們需要申請退稅的,請問這個已經(jīng)扣了的這部分稅款怎么做賬?
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2019-11-05
我司是小規(guī)模納稅人,對方需要我司代開增值稅專用發(fā)票,請問我司需要按幾個點交稅?是13%還是3%??
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2020-05-02
請問代開增值稅專用發(fā)票開的征稅率0.01和0.03需要根據(jù)自己是否小規(guī)模納稅人嗎?那么繳稅費按0.01會不會企業(yè)有影響?
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2020-03-26
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要在電子稅務(wù)局申請代開增值稅專用發(fā)票,請問申請時發(fā)票上的開票人應(yīng)該寫誰?
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2019-10-28
小規(guī)模納稅人稅局代開增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入600000,并取得完稅證明。賬務(wù)應(yīng)該如何處理。
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2019-07-05
票種核定只跳出來專票,那么要什么普通發(fā)票的話,應(yīng)該怎么什么,申請那種發(fā)票種類代碼是2008版增值稅普通發(fā)票二聯(lián)還是五聯(lián),有區(qū)別嗎? 或者是可以申請核定增值稅電子普通發(fā)票嗎?
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2022-02-22
"位于某市區(qū)的一家百貨商場為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬元,其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中,1日首飾作價的含稅金額為 3.51 萬元,百貨 商場實際收取的含稅金額為 2.34萬元。 ’要求:計算百貨商場應(yīng)確認的銷項稅額。"
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2023-03-17
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元,全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。 高檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬元。
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2022-05-29
想問一下我們代開的發(fā)票,上面的稅款怎么做帳?是借應(yīng)交稅金--增值稅;貸銀行存款嗎?
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2020-01-10
我想問下,增值稅一般納稅人,要開100萬以上的票,可以拿著資料去稅務(wù)局申請代開嗎?
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2020-11-25
老師好,最新規(guī)定,小規(guī)模納稅人企業(yè),可以讓稅務(wù)局代開13%稅率的增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-11-29
老師,增值稅發(fā)票選擇確認平臺,插入金稅盤后登入不了,出現(xiàn)這種錯誤代碼,怎么處理?
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2020-03-16
公司購入酒,供應(yīng)商非一般納稅人,供應(yīng)商可以去稅務(wù)局代開17%稅率的增值稅發(fā)票嗎?
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2017-02-17
個人租房給公司辦公用,個人代開發(fā)票幾個點,個人需要承擔增值稅跟個人所得稅嗎?
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2020-12-24
在嗎,小規(guī)模納稅人代開專票已經(jīng)交了稅錢,申報增值稅時,怎么還有本期應(yīng)納稅額呢
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2020-07-07