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某白酒廠1月份用糧食白酒10噸抵償紅星農場大米款54000元。該糧食白酒每噸本月售價在4800~5200元之間浮動，平均銷售價格5000元/噸。10噸白酒的市價為51000元。（1)計算應交增值稅，應交消費稅；（2)寫出相關會計分錄。
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2024-06-18
計提:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 月末結轉是未交增值稅時用紅字嗎？
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2019-07-07
我家是小規(guī)模 這筆分錄中可以應交稅費～應交增值稅～銷項稅額直接寫成應交稅費～未交增值稅嗎？
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2022-03-30
老師,實操的長城建筑12月我有幾個問題想確認一下謝謝! 1,已開銷售發(fā)票不管有沒有收到款項當月都需要預交稅費(增值稅及其附加,所得稅)對吧? 2,未開的銷售發(fā)票不管有沒有收款的只計入應交稅費-待轉銷項稅掛賬即可(也就是下月不交銷項稅)對嗎? 3,如果我第2個問題沒理解錯那么待認證的進項發(fā)票是不是不用認證了? 4,如果進項認證了那么就掛應交稅費-進項稅了嗎?應該需要轉到應交稅費-未交增值稅吧?
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2019-06-14
收到留抵退稅如何做賬？之前做到應交稅費-轉出未交增值稅里了
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2025-05-28
老師 進項稅額轉出是不是這樣寫分錄？每步摘要該怎么寫？ 1、借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2、借：庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅（轉出進項稅） 3、借：應交稅費-應交增值稅（轉出進項稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 4、借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2025-02-17
老師您好，應交稅費應交增值稅銷項稅轉入未交增值稅，這個分錄是這樣做嗎？我是小規(guī)模，借，應交稅費—應交增值稅—銷項稅1000，貸應交稅費—未交增值稅800，貸應交稅費—應交增值稅—減免稅額280謝謝老師
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2022-01-08
關于轉出未交增值稅圖片上面的分錄對嗎？還是直接把數字算出來以后做 借：應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅金-未交增值稅兩種方法哪個是正確的
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2018-12-04
月末進項大于銷項，借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅 應交稅費_未交增值稅 貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅額這樣處理對嗎
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2019-01-02
老師，差額計稅情形下，應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)月末處理是，借:應交稅費-未交增值稅，貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)嗎
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2020-05-17
增值稅分錄是 計提 借；應交稅費-應交增值稅 貸；應交稅費-未交增值稅 繳納時 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計提是不是直接：借；應交稅費-增值稅 貸；銀行存款
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2017-12-15
老師，麻煩看一下圖片，本身是小規(guī)模納稅人，但是將稅費填寫去了一般納稅人的科目。那么這個應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，是不是應該等于 開具發(fā)票里面的稅額呢？這個應交稅費-應交增值稅-已交稅金，是不是應該等于已經交過的增值稅呢？那么如果直接看應交稅費-應交增值稅，這個科目是不是應該是平的呢，如果多了1000多的貸方金額出來，是不是有問題呢？
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2020-11-20
已交稅金不用了，現在用進項稅額，銷項稅額，月末如果有應交未交的稅金，轉到應交稅費——未交增值稅，再交稅的時候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊，那我現在已交稅金借方有十幾萬，是不是得轉到未交稅金的借方，已交稅金從貸方轉出去啊
1/1105
2017-07-29
3月份應交稅費應交增值稅待轉銷項稅額以及未交增值稅貸方都有余額4月份該怎么做賬呢
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2019-07-09
一般納稅人什么時候涉及應交稅費=應交增值稅-已交稅金這個科目
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2017-01-19
在房地產行業(yè)中，應交稅費-未交增值稅（簡易計稅）和應交稅費-應交增值稅（待申報銷項稅額）核算的內容是什么呢？謝謝老師
2/1213
2016-08-31
我最近申請了增值稅留抵退稅的，我應該怎么做分錄比較合適。借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅（轉出已交增值稅），是這樣嗎
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2022-04-12
有一疑問？如果當月進項大約銷項，比如進項10萬 銷項8萬，這樣可以月底不做借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅這一步不需要做，但是借：應交稅費-銷項 8萬，應交稅費-轉出未交增值稅 2萬貸：應交稅費-進項10萬 這步需要做嗎
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2017-03-23
當月增值稅假如銷項大于進項，是借：應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅嗎？
3/788
2019-09-18
老師，這個教納增值稅的分錄 借應交稅費—應交增值稅——進項稅額?還是已交稅金?三級明細科目不知道寫什么？ 貸銀行存款
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2022-01-06