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老師您好！我公司是小規(guī)模納稅人，二季度有未開票收入38萬元（客戶不需要發(fā)票），再沒有開其他的發(fā)票，請問：未開票收入是不是全部填寫在主表小微企業(yè)免稅銷售額一欄？并且所填寫的銷售額是不含稅金額嗎？免交的增值稅還需要計算填寫嗎？請老師解答一下，謝謝！
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2022-07-06
老師，請問一下，上個季度小規(guī)模銷售13515元，因為很大一部分沒有開票。我就做的1個點(diǎn)的價稅分離，不含稅金額13382，稅費(fèi)133.82 并且做了憑證，然后申報納稅的時候，報稅平臺顯示3個點(diǎn)405元。應(yīng)退405元 并且顯示城市維護(hù)建設(shè)稅405*0.07*50% =14多元的稅額，這個是不是有問題呀
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2022-04-14
開普票就是20000，不存在抵扣。而開專票總金額是21600，換算成不含稅金額為18461.54，可抵扣進(jìn)項稅額為3138.46，最終相對于普票實際節(jié)約了1538.46是這樣嗎
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2017-08-09
請教老師，勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額1602元，其中不含稅金額1586.14元，增值稅15.86元， 增值稅及其附加在個人去稅務(wù)局開發(fā)票時已繳納，扣繳義務(wù)人代扣個人所得稅（1586.14-800）*0.2=157.23，實付勞務(wù)費(fèi)是按（一）1602-157.23=1444.77元，還是按（二）不含稅金額1586.14-157.23=1428.91付？謝謝老師
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2021-02-03
老師，小規(guī)模納稅人季度申報增值稅報表，開出的票含稅金額是84682元，按公式算得是不含稅是82118.45，但是發(fā)票上面加起來是82118.48，因為發(fā)票上面有三張差一分錢，多在不含稅這發(fā)票明細(xì)很多，所以沒有辦法弄的十分準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，那我報小規(guī)模申報表按發(fā)票不含稅金額報還是公式算出來的呢？
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2019-07-04
6月21日，銷售一批商品給東莞市光軍商貿(mào)有限公司，并開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票上注明商品為女式正裝手提包，規(guī)格B02，數(shù)量265個，不含稅金額159000元，稅額4770元，價稅合計163770元，當(dāng)天銀行已收到全部貨款
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2022-04-02
我是一家個體戶，本月開了34萬增票，25萬普票，報增值稅減免稅額是增票和普票合計不含稅金額*2%嗎？
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2021-10-19
老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)購買一輛車，用于項目部采購物資，貨車不含稅金額為76991.15，稅額為10008.85，車輛購置稅為7699.12，檢測費(fèi)為200，保險費(fèi)為4870.19，辦證費(fèi)為60。 這樣做賬務(wù)處理可以嗎。 借：固定資產(chǎn) 94699.12 工程施工 5130.19 貸：銀行存款
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2019-07-06
老師，因為我們有未開具發(fā)票，從2018年開始，增值稅申報表都是按含稅金額申報，現(xiàn)在查出問題，全部按不含稅金額來更正。要退十幾萬的稅款。嚴(yán)重嗎
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2019-07-12
異地建筑項目 需要預(yù)交企業(yè)所得稅 我想咨詢哈 是按照含稅金額還是不含稅金額進(jìn)行預(yù)交企業(yè)所得稅？
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2025-02-05
老師，一家公司是一般納稅人，然后主要生產(chǎn)包袋，是一家工業(yè)企業(yè)，其中一至三層是本公司使用，4-6層是出租給其他公司，每個月不含稅金額5萬元，那這個五萬元是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎，還有這出租給別人公司的每月五萬增值稅怎么算?
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2019-12-10
去年7月份公司付了1筆加盟費(fèi)5000元整，未收到發(fā)票，當(dāng)月根據(jù)銀行付款單直接做了一筆分錄：借：管理費(fèi)用——加盟費(fèi) 5000；貸：銀行存款 5000 。 在今年2月份，公司收到了對方開的增值稅專用發(fā)票5000元（不含稅金額4716.98，稅額283.02），發(fā)票日期是去年10月份的，該如何調(diào)整分錄和稅金？
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2017-03-18
填報土地增值稅清算表時，成本填寫是不含稅金額嗎？
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2022-05-26
公司實驗室一次性買回一批實驗室用的器具（恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱，儀器、雷氏夾等等）有的金額就幾十，幾百，有的金額2、3千。合計不含稅金額達(dá)到4萬多，如果入低值易耗品一次性攤銷，感覺金額有點(diǎn)大，請問這種情況，怎么入帳比較好，是按一批次入固定資產(chǎn)好，還是走長期待攤費(fèi)用好。
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2022-03-16
1月18日，財務(wù)部收到采購部交來商品入庫單與增值稅專用發(fā)票，單據(jù)記載從杭州雷諾科技有限公司購入電子元件，以下金額均為不含稅金額。增值稅專用發(fā)票記載商品的不含稅總金額為111500元，稅率17%，總稅額為18955元，價稅合計金額為130455元，商品已驗收入庫，貨款于1月13日部分預(yù)付，其中預(yù)付的款項只有40000，發(fā)票已開，分錄我認(rèn)為應(yīng)該是借：庫存商品11500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2016-12-14
請教老師，勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額1602元，其中不含稅金額1586.14元，增值稅15.86元， 增值稅及其附加在個人去稅務(wù)局開發(fā)票時已繳納，公司為扣繳義務(wù)人，代扣個人所得稅（1586.14-800）*0.2=157.23，公司實付勞務(wù)費(fèi)是按（一）1602-157.23=1444.77元，還是按（二）不含稅金額1586.14-157.23=1428.91付？謝謝老師
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2021-02-03
老師，我單位進(jìn)項發(fā)票不勾選認(rèn)證，把不含稅金額進(jìn)成本，進(jìn)項稅進(jìn)待抵扣進(jìn)項稅科目，掛往來，等需要交稅時候再抵扣，怎么做有沒有稅務(wù)風(fēng)險
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2020-11-24
公司辦公室裝修，要求裝修公司提供10%的增值稅專票，可對方是小規(guī)模納稅人只能提供3%，按照合同約定，7%稅差從裝修款里扣回，收到裝修公司提供的專票不含稅金額為159795.43,3%稅額為10793.86，價稅合計370589.29.應(yīng)扣回7%稅差為10793.86，怎么做分錄，扣回的稅差計入什么科目，
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2018-10-02
那我如固定資產(chǎn)的時候，機(jī)動車銷售發(fā)票上面的金額，我是以含稅金額入固定資產(chǎn)還是不含稅金額入呢，我們是建筑行業(yè)
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2016-11-07
小規(guī)模納稅人第四季度開具了電子發(fā)票共5000元（不含稅金額），請問填寫納稅申報表示，5000元應(yīng)填在哪一行呢？是填在第3行呢？還是填在第10行呢？
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2020-01-05