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留低退稅后，后期發(fā)生要繳納的增值稅，已交。附加稅有留低基數(shù)未交，附加稅咋樣做會(huì)計(jì)處理
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2022-01-02
老師，抵扣聯(lián)封面寫抵扣月份的日期還是待抵扣月份的日期
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2020-12-14
老師，教材上的其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益，而這道題的其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期損益，有點(diǎn)暈，請(qǐng)老師指點(diǎn)
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2019-05-18
老師請(qǐng)問現(xiàn)在一般納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)還是執(zhí)行免稅增值稅的政策嗎？期間來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能否抵扣？如果不能，可以直接不認(rèn)證轉(zhuǎn)出留到以后不實(shí)行免稅再認(rèn)證抵扣嗎
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2020-03-31
今年我申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕悾?000元，然后我在表五，申報(bào)付加稅時(shí)，計(jì)稅依據(jù)那里有個(gè)留抵退稅本期扣除額地方，我退的這7000元，可以抵城建稅和附加的計(jì)稅依據(jù)，這是什么政策
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2023-05-11
老師這題 問題1 棄置費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用5%哪來的？題目哪寫5%了 問題2 政策變更累計(jì)影響數(shù)到底是啥 是早期留存收益與現(xiàn)有金額的差額，我知道有個(gè)差額 那么能告訴我是哪兩個(gè)差額么 是7538根早期留存收益差額是嗎 早期留存收益是多少 還是說早期的留存收益差額就是7538 現(xiàn)有金額是7538 1526.45？ 1602300362444
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2020-10-14
負(fù)債表上上月應(yīng)交稅金為負(fù)15129.04。增值稅申報(bào)表留抵稅額為15468.43，這個(gè)月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后，銷項(xiàng)稅額為16540。請(qǐng)問負(fù)債表上應(yīng)交稅金應(yīng)填多少？[抱拳]，（沒有所得稅，交上月印花稅482.8，不考慮其他因素）
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2017-11-12
老師，我問下金稅盤全額抵扣的，我們有留底不抵扣，年末我要怎么做賬，還有這么申報(bào)啊
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2020-01-13
這個(gè)月增值稅少報(bào)了，要去補(bǔ)申報(bào)，補(bǔ)的增值稅銷項(xiàng)稅可以用留抵的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嘛
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2016-01-21
生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)，如果當(dāng)月留抵稅額10萬，免抵退稅額12萬，那么這2萬需要交附加稅嗎？
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2019-03-19
老師 請(qǐng)問 我五月份收到幾張固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)票，已經(jīng)認(rèn)證，單不抵扣，留抵，這張表怎么填
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2016-06-20
咨詢一下出口退稅。對(duì)的，是留底稅額，免抵稅額如何用？用來抵下個(gè)月內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額嗎？
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2022-03-22
這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多，是把一部分的認(rèn)證了其他就留著后面需要抵扣了再認(rèn)證還是全部認(rèn)證了留底
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2018-09-20
企業(yè)所得稅年終匯算清繳后，要退企業(yè)所得稅，這種情況不退留在后面抵企業(yè)所得稅可以嗎？可以留多長(zhǎng)時(shí)間？
3/2004
2019-05-15
老師 上月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入327823.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）55729.94，期末留底稅額95327.03，沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，怎么做帳
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2015-09-04
老師，本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅12萬加上前期的留底稅19萬大于銷項(xiàng)稅19萬，請(qǐng)問分錄怎么做？麻煩寫一下分錄，謝謝。
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2021-04-09
資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動(dòng)資產(chǎn) 可以填寫未交增值稅的數(shù)嗎？就是期末留底數(shù) 不是重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
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2018-02-22
老師，請(qǐng)問下，現(xiàn)在要做留抵退稅，稅的這部分稅到帳上，這部分資金公司可以用做正常經(jīng)營(yíng)用是嗎？那以后再需要抵扣稅額的時(shí)候怎么做呢？之前的已經(jīng)認(rèn)證過了
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2022-05-11
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多，可以一直留著抵扣嗎，有沒有時(shí)間限制，過多長(zhǎng)時(shí)間就不能抵了？收到發(fā)票要在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)認(rèn)證，現(xiàn)在是在大廳認(rèn)證，還是網(wǎng)上認(rèn)證，需要什么軟件認(rèn)證？
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2017-02-25
老師，我手里有幾張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，不打算這個(gè)月抵扣，想留著以后用，是不是平臺(tái)不用勾選了，那附表二還填嗎，賬務(wù)上我該記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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2021-05-06