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老師，咨詢(xún)一下所得稅匯算清繳，報(bào)表A105080<<資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表，固定資產(chǎn)折舊，2018年取得時(shí)一次性扣除，2019年今年沒(méi)有折舊費(fèi)用，需要如何填寫(xiě)報(bào)表？
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2020-05-19
判斷正誤，給出理由。 Since the audit risk model is a planning model, it assists the auditor in evaluating results. 乍一看感覺(jué)沒(méi)問(wèn)題，但是結(jié)合那句定義，感覺(jué)它是計(jì)劃階段做的事情，和結(jié)果硬是結(jié)合關(guān)系的話成立嗎？
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2022-06-07
老師，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，我們出口電子產(chǎn)品的，這個(gè)電子產(chǎn)品附帶了一款A(yù)PP，是我們公司自己研發(fā)的，國(guó)外客戶購(gòu)買(mǎi)了我們的電子產(chǎn)品之后，需要下載這個(gè)APP來(lái)配套使用，這個(gè)APP是收費(fèi)的，我想問(wèn)下，這個(gè)APP收入可以退稅嗎？？？
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2019-09-17
老師，電子承兌1.2萬(wàn)背書(shū)中介操作的一個(gè)企業(yè)名稱(chēng)A1.2萬(wàn)（A非公司往來(lái)單位）,中介再用B企業(yè)的電子承兌背書(shū)給我公司1.5萬(wàn)公司付中介0.3萬(wàn)的差價(jià)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬啊
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2019-09-05
老師，疫情期間，我們個(gè)稅，報(bào)稅等相關(guān)都延期了，我們4月份發(fā)1月份工資，哪我申報(bào)個(gè)稅是不是還是按1月份所屬期來(lái)?yè)?jù)實(shí)申報(bào)啊？個(gè)稅也自動(dòng)延期申報(bào)了，還是零申報(bào)?。坷蠋?，該咋做比較好啊？
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2020-04-14
老師，現(xiàn)在小規(guī)模3月按1%開(kāi)發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)銷(xiāo)售額按1%填，稅額按3%填，那做賬的時(shí)候該怎么做呢？是按實(shí)際的發(fā)票面額做賬嗎（1%的不含稅+稅額），如果這樣做賬，就會(huì)跟增值稅報(bào)表中的銷(xiāo)售額不一致了
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2020-04-03
請(qǐng)問(wèn)老師，公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)，股東A51%，實(shí)際出資200萬(wàn)，股東B49%，實(shí)際出資0。先公司做減資注冊(cè)資本改為約393萬(wàn)，股東A51%，股東B49%。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)上股東實(shí)繳資本如何記賬呢？
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2018-12-19
匯繳清算填完后，點(diǎn)擊申報(bào)，提示我：《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第19-20行，我看了兩個(gè)數(shù)字是一樣的
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2019-05-26
老師，我們項(xiàng)目建設(shè)廠房辦公樓，工程進(jìn)度款按實(shí)際進(jìn)度的70支付，我是借在建工程-建筑施工費(fèi)，貸在建工程-預(yù)付款，在建工程確認(rèn)按多少確認(rèn)？這個(gè)是要求施工方開(kāi)票按進(jìn)度開(kāi)票還是按進(jìn)度的70也就是我們付款金額開(kāi)票？
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2021-06-25
老師，匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，我們單位只有一個(gè)員工（只交了社保和公積金），這部分金額做了工資，其中個(gè)人部分公司承擔(dān)做了費(fèi)用，公司部分有申報(bào)個(gè)稅。那這種情況需要去填A(yù)105050這張表嗎？
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2023-03-16
下列所得中，免征個(gè)人所得稅的有（　?。?。 A．企業(yè)超規(guī)定比例繳付的住房公積金 B．個(gè)人領(lǐng)取原提存的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金 C．生育婦女按規(guī)定取得的生育醫(yī)療費(fèi) D．職工因工死亡后，其近親屬按規(guī)定取得的喪葬補(bǔ)助金
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2024-05-13
老師，您好！公司向A4S店購(gòu)買(mǎi)一輛汽車(chē)35萬(wàn)元，機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票35萬(wàn)元，向A4S店支付首付款5萬(wàn)元，向工行分期貸款30萬(wàn)本金，每月還款本金5000元，利息1000元，會(huì)計(jì)分錄怎么計(jì)？
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2025-01-10
老師，匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，我們單位只有一個(gè)員工（只交了社保和公積金），這部分金額做了工資，其中個(gè)人部分公司承擔(dān)做了費(fèi)用，公司部分有申報(bào)個(gè)稅。那這種情況需要去填A(yù)105050這張表嗎？
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2023-03-16
有一個(gè)問(wèn)題就是為什么氨綸車(chē)間領(lǐng)用辦公用品計(jì)入的是制造費(fèi)用-氨綸車(chē)間，而機(jī)修車(chē)間和供氣車(chē)間就是計(jì)入的輔助生產(chǎn)成本呢？氨綸車(chē)間不是應(yīng)該計(jì)入基本生產(chǎn)成本-氨綸車(chē)間-制造費(fèi)用嗎？還是二者都應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用呢？
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2019-03-26
上年老板開(kāi)的Ａ公司，平價(jià)購(gòu)買(mǎi)自已投資Ｂ公司股權(quán)股權(quán)。當(dāng)時(shí)個(gè)稅和印花稅都沒(méi)申報(bào)，現(xiàn)在怎補(bǔ)繳？老板平價(jià)賣(mài)Ｂ公司股權(quán)是否要0申報(bào)個(gè)人所得稅？而印花稅是ＡＢ都要交，還是只需Ａ公司繳？是否按當(dāng)時(shí)股權(quán)協(xié)議的金額來(lái)補(bǔ)繳
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2021-04-12
旅游公司，補(bǔ)賬。3月底設(shè)立。四月的銀行對(duì)賬單。1.第一筆分錄的貸方怎么寫(xiě)？支付寶轉(zhuǎn)個(gè)對(duì)公<br>2.第二筆，貸：其他應(yīng)付款 ？可以嗎<br>3.最后一筆，借什么？
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2018-09-17
為什么其他債權(quán)投資計(jì)提減值不影響所有者權(quán)益總額呢，信用減值損失雖然最后計(jì)入了未分配利潤(rùn)，但是金額不一致的啊，信用減值損失會(huì)扣掉所得稅啊，這樣她影響權(quán)益的金額就會(huì)跟其他綜合收益不一致啊，最終還是會(huì)影響啊
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2022-09-24
1000萬(wàn)的公司，股本數(shù)1000萬(wàn)股！新股東入股10%股份A1000萬(wàn)！這樣一來(lái)問(wèn)題就很多了首先，這A1000萬(wàn)是留存在公司資產(chǎn)，還是老股東按照股權(quán)結(jié)構(gòu)分配掉？對(duì)應(yīng)的股份數(shù)哥比例變化各自情況進(jìn)行如何？
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2018-10-09
請(qǐng)問(wèn)老師：小微企業(yè)企業(yè)所得稅不超過(guò)100萬(wàn)實(shí)際按2.5%繳納。超過(guò)100~300萬(wàn)之間按10%繳納？如果應(yīng)納所得稅額是250萬(wàn)的話，是不是其中的100萬(wàn)按2.5%繳納，還有150萬(wàn)按10%繳納的？
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2022-04-01
資產(chǎn)和利潤(rùn)表是不是按季申報(bào)？還有所得稅申報(bào)表是不是按月計(jì)提，按季申報(bào)？
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2019-03-04