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一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證，同時(shí)賬務(wù)也做了：借：管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款，但是我那個(gè)月給稅務(wù)局申報(bào)時(shí)忘記申報(bào)了，我又不想跑稅務(wù)局去申報(bào)，想把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該做：借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 嗎？還是貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 呢？
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2017-06-05
老師您好，我是一般納稅人，報(bào)差旅費(fèi)418（票面金額）借-管理費(fèi)用-差旅費(fèi)383.49 借-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)34.51 貸-銀行存款 418 老師，請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)嗎？
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2020-07-01
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專用發(fā)票，稅款代開(kāi)時(shí)候已扣繳，但屬于小微企業(yè)，季度銷售額在9w一下，應(yīng)該免征增值稅，這個(gè)怎樣處理呢？
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2016-08-25
企業(yè)增資需要交印花稅嗎？屬于什么征收品目？
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2021-04-13
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中 第四章 增值稅-稅收優(yōu)惠： 免稅項(xiàng)目和免征增值稅的區(qū)別？
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2019-03-02
小微企業(yè)免征增值稅，那也不需要抵扣嗎？要怎么申報(bào)?。?/span>
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2017-01-11
軟件企業(yè)是不是申請(qǐng)了雙軟才能享受增值稅即征即退
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2023-12-19
征退稅率一樣的情況下，生產(chǎn)企業(yè)出口如何計(jì)算增值稅？
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2019-12-02
我們是有軟件也有硬件企業(yè)，已經(jīng)進(jìn)行軟件增值稅即征即退資格備案，軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)傄惨獋浒竼?/span>
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2018-06-14
私營(yíng)醫(yī)療體檢機(jī)構(gòu)，只做體檢業(yè)務(wù)，這個(gè)行業(yè)是不是可以申請(qǐng)免征增值稅？企業(yè)所得稅呢？需要繳納嗎？
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2018-07-23
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費(fèi)收入200萬(wàn)，增值稅做分錄：借管理費(fèi)用218 貸：其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬(wàn)。也就是需要會(huì)計(jì)利潤(rùn)納稅調(diào)減100萬(wàn) 按100萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅是吧？
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2024-12-27
老師 你看看這道題，我倒算不過(guò)來(lái)了。4月10日公司行政人員的費(fèi)用共233000元，行政部員工工資160000，行政部辦公設(shè)備的折舊費(fèi)44000元，行政部差旅費(fèi)給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費(fèi)8000元均用銀行支付。編會(huì)計(jì)分錄。我做的分錄是:借管理部門(mén)-職工工資160000,管理費(fèi)用-折舊費(fèi)44000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)21000貸:庫(kù)存現(xiàn)金225000然后再借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對(duì)呢？問(wèn)題是我碰到過(guò)好幾次，為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)呢。
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2021-03-19
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人，增值稅及附稅是十萬(wàn)內(nèi)免征，還是9萬(wàn)免征。 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是入在營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2019-10-26
老師你好:小規(guī)模企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票怎么處理?
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2020-05-29
安達(dá)有限責(zé)任公司本月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生如下根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)憑證 (1)1日，收到信華公司投入資金300000其中200000屬注冊(cè)資本 (2)從銀行借入短期借款100000元已存入銀行 (3)2日從星光工購(gòu)入A材料，增值稅專用發(fā)票上列示，A材料的買(mǎi)價(jià)計(jì)100000元 增值稅為1300元，款項(xiàng)尚未支付材料已驗(yàn)收入庫(kù) (4)4日采購(gòu)員王平出差，以現(xiàn)金支付預(yù)借差旅費(fèi)3000元 (5)車間和行政管理部門(mén)領(lǐng)用A材料，車間5000元，管理部門(mén)3000元
1/1999
2021-06-24
某企業(yè)設(shè)有蒸汽和運(yùn)輸兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間，蒸汽本月費(fèi)用1萬(wàn)九，運(yùn)輸本月費(fèi)用2萬(wàn)。其中蒸汽：輔助生產(chǎn)車間運(yùn)輸1000，基本生產(chǎn)車間16000，行政管理部門(mén)3000。運(yùn)輸：輔助生產(chǎn)車間蒸汽1500，基本生產(chǎn)車間30000，行政管理部門(mén)8500。(計(jì)劃單位成本：蒸汽每立方米0.20元，運(yùn)輸每公里1.00元)用計(jì)劃分配法計(jì)算費(fèi)用，并編制會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-13
你好 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師們，我想問(wèn)一下增值稅稅率和征收率有什么區(qū)別，怎樣理解，謝謝。
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2022-03-12
請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)，差額征稅財(cái)稅政策是幾號(hào)呢
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2022-03-29
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師，到哪里可以了解行業(yè)最新稅收政策？比如我們是鑒證服務(wù)行業(yè)，提供工程監(jiān)理、造價(jià)等服務(wù)
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2019-09-30