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A公司2021年12月31日買入的一臺(tái)固定資產(chǎn)的價(jià)值為10萬元,重估的公允價(jià)值為20萬元,會(huì)計(jì)和稅法規(guī)定都按直線法計(jì)提折舊,剩余使用年限為5年,凈殘值為0。會(huì)計(jì)按重估的公允價(jià)值計(jì)提折舊,稅法按賬面價(jià)值計(jì)提折舊。則2023年12月31日應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額為多少?
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2023-05-21
我是剛剛問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的學(xué)生,那按老師的說法的話,那個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)實(shí)際工作中不用結(jié)轉(zhuǎn)是嘛?
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2016-10-15
公司(一般納稅人)向個(gè)人借款,個(gè)人需要交3%的增值稅,1.5%的個(gè)稅,0.36%的增值稅附加稅, 個(gè)人的稅金怎么繳納?
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2020-04-01
8、[多選題]下列各項(xiàng)中,屬于計(jì)算委托加工業(yè)務(wù)的組成計(jì)稅價(jià)格應(yīng)考慮的內(nèi)容有( )。A.受托加工收取的不含增值稅的加工費(fèi) B.增值稅銷項(xiàng)稅額 C.不含增值稅的代墊輔料成本 D.含增值稅的代墊輔料成本 E.含有委托加工業(yè)務(wù)定額征收的消費(fèi)稅
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2022-04-08
第三季度申報(bào)增值稅,因?yàn)橛卸悇?wù)代開的專票,稅款已預(yù)繳,繳納增值稅的時(shí)候,扣款只扣了公司需要再支付的部分,申報(bào)城建及附加的時(shí)候,增值稅填的是公司支付的部分,未加上已經(jīng)預(yù)繳部分的增值稅,城建及附加稅少繳納了,怎么辦?
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2018-01-11
對(duì)已提減值準(zhǔn)備的存貨,再次利用(原減值因素并未消失,通過技術(shù)改造加以利用)此時(shí)該以何種價(jià)值計(jì)入成本?
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2019-02-19
應(yīng)交稅費(fèi)。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計(jì)提 稅費(fèi)有哪些每月繳納稅款需不需要都計(jì)提
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2017-03-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,再做什么分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2022-03-30
農(nóng)產(chǎn)品木薯干(增值稅稅率9%)來料加工形成產(chǎn)品酒精(增值稅稅率13%)。想請(qǐng)問收取的加工費(fèi)增值稅稅率是多少?
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2019-09-26
你好,請(qǐng)問2022年4月起小規(guī)模納稅人3%征收率免增值稅,如何申報(bào)增值稅?做賬的時(shí)候不需要計(jì)提增值稅嗎
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2022-08-17
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),是不是季報(bào)的時(shí)候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-07-01
月末終了,企業(yè)當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額為什么要從“應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目呀?
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2017-10-27
老師好 請(qǐng)問增值稅是不是這樣計(jì)算:(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項(xiàng)-80萬進(jìn)項(xiàng)*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
老師 我有點(diǎn)不明白 產(chǎn)品未發(fā)生減值,專用于該產(chǎn)品的材料也不需要計(jì)提減值準(zhǔn)備,為什么還要算可變現(xiàn)凈值?
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2020-03-14
年報(bào)審計(jì)的時(shí)候,重要性取值是固定比率法與變動(dòng)比率法同時(shí)使用嗎?變動(dòng)比率法取值依據(jù)和取值范圍如何?
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2024-12-13
我報(bào)今年8月份增值稅報(bào)表的時(shí)候,我6%是沒票抵的,6%的稅增值稅我交少了,現(xiàn)在報(bào)表也已經(jīng)申報(bào)扣款了,那我想彌補(bǔ)8月份少交的增值稅,我該怎么辦???
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2019-09-25
老師,如果我5月份的收入是600,減免17.475元的增值稅,是在這個(gè)月的月末把減免的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,還是等7月份報(bào)完稅7月份再做這筆分錄,增值稅是季報(bào)
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2016-07-20
個(gè)體工商戶查賬征收,個(gè)人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎,增值稅交的話,才會(huì)交個(gè)人所得稅,如果不超9萬,不交增值稅的話,個(gè)人所得稅是不是就不用交了
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2018-10-26
請(qǐng)問老師,上月報(bào)3月份的增值稅在未開具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù),4月份就開了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報(bào)表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05