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老師，請(qǐng)問一下，月末實(shí)現(xiàn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。交的時(shí)候，是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。。。 這樣做分錄沒錯(cuò)吧？ 這樣做，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 期末就會(huì)一直有個(gè)借方余額。 是不是這樣？
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2020-11-28
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對(duì)嗎？上月計(jì)提，次月繳納，計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，次月繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款，這樣未交增值稅借方就有余額了，一直這樣掛著嗎？借方有余額對(duì)嗎？
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2020-04-09
10月份進(jìn)項(xiàng)1500?銷項(xiàng)1600?,這樣計(jì)提借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅00??貸?應(yīng)交增值稅--未交增值稅,100?,申報(bào)時(shí),因?yàn)橛屑佑?jì)抵扣15%,結(jié)果是申報(bào)應(yīng)交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,, 我意思是我實(shí)際應(yīng)交增值稅是 0 結(jié)果有計(jì)提數(shù),怎么平掉這帳
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2020-11-05
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項(xiàng)稅3968.72 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3968.72 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅413.26 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅413.26 上期留抵稅額是否要做分錄，進(jìn)項(xiàng)都做轉(zhuǎn)出分錄了，但是進(jìn)項(xiàng)還有余額
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2024-01-10
單位是一般納稅人，我計(jì)提增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交增值稅_未交增值稅，繳納時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸：銀行存款 老師我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，需不需要做分錄啊？要是需要怎么做呀？
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2018-11-08
關(guān)于 增值稅， 請(qǐng)問老師， 每月我都做：借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 然后下月交稅，月月如此。 現(xiàn)在年底，應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）和（銷項(xiàng)稅）和（轉(zhuǎn)出未交增值稅）三個(gè)三級(jí)科目期末都有余額，需要年底做一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎？必須的嗎？
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2020-01-23
11月的會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月，只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師，24年11月我的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)后我的未交增值稅就在借方，那么我交12月的增值稅，如果銷項(xiàng)稅小于我的未交增值稅借方金額，那我的會(huì)計(jì)分錄是不是這個(gè)做：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 XX 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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2025-01-09
老師早，4月申報(bào)屬期3月份的增值稅，4月繳納稅金，分錄這樣寫：3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4月份繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 可以嗎？
3/2006
2020-04-29
我在填報(bào)小規(guī)模增值稅季報(bào)表時(shí)，公司全是稅局代開票，已當(dāng)場(chǎng)繳增值稅和三項(xiàng)附加稅。季報(bào)還需申報(bào)附加稅嗎
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2019-04-13
老師：我本月銷項(xiàng)稅為3000元，本月向稅務(wù)局購買發(fā)票，預(yù)繳增值稅1559.76元，問本月底應(yīng)交增值稅金少錢？
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2019-08-22
小規(guī)模開票不超過9萬免增值稅，那增值稅附加稅要不要做計(jì)提的憑證了啊
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2017-10-20
老師，公司承擔(dān)運(yùn)輸新冠疫苗檢測(cè)試劑，從機(jī)場(chǎng)、火車站接送隔離人員到酒店，包括轉(zhuǎn)運(yùn)隔離人員，能享受疫情期間公共交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠政策嗎？公共交通運(yùn)輸服務(wù)，包括輪客渡、公交客運(yùn)、地鐵、城市輕軌、出租車、長途客運(yùn)、班車等。我們這屬于班車運(yùn)輸不？是否可以享受免增值稅優(yōu)惠政策？謝謝老師！
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2022-03-31
老師，小規(guī)模，22年4季度收入1565259.44，其中267726.1是無票收入，這些分別填增值稅申報(bào)表哪一行呢？
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2023-01-10
我單位是勞務(wù)分包公司 在外地建設(shè)橋梁預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理在異地繳納增值稅賬務(wù)怎么處理
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2018-06-18
各位老師，中午好，想問下，更正了7月增值稅申報(bào)表，補(bǔ)繳增值稅，和補(bǔ)繳附加稅，那8月補(bǔ)繳附加稅的分錄怎么寫？因?yàn)?月計(jì)提附加稅的時(shí)候并沒有計(jì)提補(bǔ)繳的這部份附加稅
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2019-09-10
老師，像我們企業(yè)在疫情期間購買了一些消毒柜捐贈(zèng)給疫情期間專治新冠病毒的醫(yī)院，這個(gè)是免增值稅的，那增值稅申報(bào)表上面不用填寫了嗎，要填寫的話，在哪個(gè)表填寫呢
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2020-04-14
老師，現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表主表應(yīng)該怎么填寫？只填第10行不行了？
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2022-07-05
請(qǐng)問一下已代開增值稅發(fā)票在哪里扣稅？
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2022-10-12
城市戶口個(gè)人從農(nóng)戶手中購買農(nóng)產(chǎn)品再銷售給廠家代開增值稅發(fā)票需要繳稅嗎
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2022-06-08