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請(qǐng)問老師，研發(fā)費(fèi)用的工資和五險(xiǎn)一金在匯算清繳時(shí)填費(fèi)用化支出還是資本化支出呢？
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2020-05-11
老師，現(xiàn)在小型微利企業(yè)的年度企業(yè)所得稅是按什么比例交？，還是按之前的符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是5%交嗎？
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2023-03-01
甲公司為居民企業(yè)，2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得600萬元，在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得應(yīng)納稅所得額時(shí)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是？ 請(qǐng)問老師這道題該如何計(jì)算？
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2020-04-01
我公司簽訂可一份系統(tǒng)集成服務(wù)類的合同，但是主要以服務(wù)為主，提供少量服務(wù)所需配件，服務(wù)占比大，那我開發(fā)票的話是不是可以開具總合同金額的 信息技術(shù)服務(wù)//系統(tǒng)集成服務(wù)6% 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候用人工費(fèi)和配件作為成本？
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2019-10-23
@群答疑郭老師(3063758720) 請(qǐng)問股東的弟弟問公司借款給予利息，這樣符合法律法規(guī)嗎？
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2018-11-28
20185月拿的初級(jí)職稱。2019年1月符合繼續(xù)教育.每月抵扣300專項(xiàng)附加個(gè)人所得稅
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2019-01-28
你好，老師企業(yè)所得稅年報(bào)怎樣填報(bào)，符合小微企業(yè)的怎樣填報(bào)減免稅額謝謝
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2021-11-09
老師你好 請(qǐng)問我們公司第一季度符合免稅政策 免掉的稅費(fèi)分錄該如何做呢？
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2023-04-04
請(qǐng)問，發(fā)票的銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)清單寫成銷售清單符合規(guī)定不？
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2022-02-26
老師，能不能詳解一下 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三) 的填寫，符合營改增企業(yè)
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2018-05-26
老師好，使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，是每年年末復(fù)核，還是每個(gè)會(huì)計(jì)期間符合？
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2025-03-16
一般借款在非資本化期間，利息也要計(jì)入在建工程成本嗎
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2019-10-08
學(xué)員:老師，法人從私戶付款，不走公戶的話，開不出來票能不能進(jìn)成本抵稅 老師:法人從私人賬戶直接支付款項(xiàng)不經(jīng)過公司公戶且不能開具合規(guī)的發(fā)票，一般情況下，該筆費(fèi)用是不能直接進(jìn)入公司成本并用于抵扣稅款的。 按照中國的稅務(wù)要求，企業(yè)在確認(rèn)成本和費(fèi)用時(shí)，需要符合稅法規(guī)定的合理性和必要性原則，并且有相應(yīng)的合法憑證（例如增值稅專用發(fā)票等）作為支持。如果無法提供符合規(guī)定的發(fā)票或其他證明文件，稅務(wù)機(jī)關(guān)可能不承認(rèn)其為有效的稅前扣除項(xiàng)目。 因此，如果要將這類支付的費(fèi)用計(jì)入公司成本并進(jìn)行稅務(wù)抵扣，請(qǐng)考慮通過正規(guī)流程進(jìn)行：通過公司公戶支付并索取相應(yīng)的合規(guī)發(fā)票。如果有特殊情況需要處理，可能需要咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師或稅務(wù)師的意見，確保符合當(dāng)?shù)氐亩愂辗ㄒ?guī)要求。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:如果不通過公戶，有發(fā)票可以吧 老師:如果不通過公戶支付，但是可以拿到正規(guī)的發(fā)票，理論上是可以將這筆費(fèi)用計(jì)入成本的。重要的是，發(fā)票需要符合稅務(wù)局對(duì)抵扣發(fā)票的要求，即通常指的是增值稅專用發(fā)票，它能證明費(fèi)用的性質(zhì)和金額的真實(shí)性。 但有一點(diǎn)需要注意，即使有發(fā)票，企業(yè)在稅務(wù)上賬時(shí)支付方式也是需要合規(guī)的。如果私戶支付的方式被稅務(wù)局認(rèn)定為不合規(guī)，那么即使
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2023-11-14
7.若本月投產(chǎn)的甲產(chǎn)品100件、乙產(chǎn)品200件全部完工并驗(yàn)收入庫。結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 項(xiàng)目 費(fèi) 直接材料 費(fèi) 直接人工 用 制造費(fèi) 合計(jì) 甲產(chǎn)品本月發(fā)生費(fèi)用 5000 11400 5170 21570 乙產(chǎn)品本月發(fā)生費(fèi)用 6500 11400 5170 23070
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2022-10-14
企業(yè)以規(guī)定的資源作為主要原材料，生產(chǎn)國家非限制和禁止并符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品取得的收入，減按90%計(jì)入收入總額。老師，規(guī)定的資源指哪些？乏風(fēng)氧化項(xiàng)目包括在內(nèi)嗎？ 不是3分鐘解答嗎？還沒有回答？
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2019-07-17
老師，我問下開13個(gè)點(diǎn)的銷售軟件，這個(gè)開票明細(xì)是按照軟著名稱開，還是按照賬里面的研發(fā)明細(xì)開，我們是為了申請(qǐng)高新做的研發(fā)費(fèi)用，沒有資本化
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2020-04-08
甲公司2017年出售50件b產(chǎn)品給子公司，每件售價(jià)4萬元，每件成本3萬元，當(dāng)年子公司其全部對(duì)外銷售，不考慮其他因素，甲公司在編制2017年合并利潤表時(shí)，營業(yè)成本項(xiàng)目應(yīng)抵消的金額為多少？
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2019-09-17
給關(guān)聯(lián)公司銷售研發(fā)的樣件，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？如果需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，利潤維持在多少百分比合適？賬務(wù)如何處理？
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2021-03-25
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月上旬從國外進(jìn)口一批高檔化妝品，關(guān)稅完稅價(jià)格200萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品8000件，對(duì)外批發(fā)銷售6000件，取得不含稅銷售額450萬元;向消費(fèi)者零售800件，取得含稅銷售額56.5萬元。(進(jìn)口環(huán)節(jié)取得完稅憑證，化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%.消費(fèi)稅稅率15%) 要求:根據(jù)材料回答以下問題 (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (3)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2021-07-01
2月份認(rèn)證相符的增值稅發(fā)票，未在3月份申報(bào)表填報(bào)申報(bào)抵扣，現(xiàn)在6月份申報(bào)時(shí)該怎么填報(bào)申報(bào)表呢，可以將2月份認(rèn)證相符的數(shù)據(jù)填入表二中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄嗎？
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2019-06-12